Revitalizácia verejného priestranstva - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou
Mesto Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
758,487 €
Vlastné zdroje
37,924 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov | Typ | Plánovaný začiatok | Skutočný začiatok | Plánovaný koniec | Skutočný koniec |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Posilnenie ekologicko-stabilizačných fu…
|
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
|
Plánovaný začiatok
01.04.2022
|
Skutočný začiatok
20.04.2022
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
22.12.2023
|
Názov
Podporné aktivity
|
Typ
Podporné aktivity
|
Plánovaný začiatok
01.05.2021
|
Skutočný začiatok
20.04.2022
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
29.12.2023
|
Názov | Hodnota | Cieľ | Naposledy aktualizované | Riziko |
---|---|---|---|---|
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
|
Hodnota
1,0 (počet)
|
Cieľ
1,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
15.01.2024
|
Riziko
-
|
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
|
Hodnota
41452,5 (m2)
|
Cieľ
41452,5 (m2)
|
Naposledy aktualizované
15.01.2024
|
Riziko
-
|
Názov | Vlastník dokladu | Dodávateľ | Žiadaná suma | Schválené na preplatenie | Realizácia |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Faktúra č. FV202205007Faktúra FV202205007 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
52,720 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. FV202205007Faktúra FV202205007 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
52,720 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.07.2022
|
Názov
Faktúra č. FV202311001Faktúra č. FV202311001 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
61,209 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.12.2023
|
Názov
FaktúraFaktúra |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
80,451 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
24.11.2023
|
Názov
Faktúra č. VFS/23119004Faktúra č. VFS/23119004 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
225,560 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.12.2023
|
Názov
Riadenie projektu 10/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.11.2023
|
Názov
Riadenie projektu 02/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.03.2023
|
Názov
Riadenie projektu 06/2023 - FMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
270 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.07.2023
|
Názov
Riadenie projektu 06/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.07.2023
|
Názov
Riadenie projektu 04/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.05.2023
|
Názov
Riadenie projektu 09/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.10.2023
|
Názov
Riadenie projektu 03/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.04.2023
|
Názov
Riadenie projektu 05/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.06.2023
|
Názov
Riadenie projektu 02/2023 - FMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
270 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.03.2023
|
Názov
Riadenie projektu 04/2023 - FMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
270 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.05.2023
|
Názov
Riadenie projektu 03/2023 - FMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
270 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.04.2023
|
Názov
Riadenie projektu 11/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.12.2023
|
Názov
Riadenie projektu 08/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2023
|
Názov
Riadenie projektu 07/2023 - FMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
270 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.08.2023
|
Názov
Riadenie projektu 07/2023 - PMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.08.2023
|
Názov
Riadenie projektu 05/2023 - FMMzdy 02-11/2023 - 302041X685 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
Mesto Prešov
|
Žiadaná suma
270 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.06.2023
|
Názov
Faktúra č. FV202302003Faktúra č. FV202302003 |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
5,626 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.03.2023
|
Názov
Faktúra č. VFS/23049001EKOPRIM s.r.o. |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
57,915 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
31.05.2023
|
Názov
Faktúra č. VFS/23049001EKOPRIM s.r.o. |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
57,915 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FaktúraFaktúra |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
107,469 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FaktúraFaktúra |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
107,469 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.07.2023
|
Názov
FaktúraFaktúra |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
82,957 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FaktúraFaktúra |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
82,957 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.08.2023
|
Názov
Faktúra č. VFS23079002Faktúra |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
19,238 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. VFS23079002Faktúra |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
19,238 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.09.2023
|
Názov
FaktúraFaktúra |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
20,545 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FaktúraFaktúra |
Vlastník dokladu
Mesto Prešov
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
20,545 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.10.2023
|
Názov | IČO |
---|---|
Názov
Mesto Prešov
|
IČO
00327646
|
Názov
EKOPRIM, s.r.o.
|
IČO
31710115
|
Názov
Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
|
IČO
44687281
|