Priestorové zabezpečenie administratívnych kapacít ÚVO II.
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Okrem vyššie uvedeného úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a ďalšie úlohy zadefinované v rámci zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Projekt je zameraný na zabezpečenie administratívnych priestorov a služieb v rámci užívania týchto priestorov pre oprávnených zamestnancov úradu – 25 administratívnych kapacít EŠIF (ďalej len „AK EŠIF“), ktorí sa podieľajú na efektívnom a účinnom zabezpečení odborných úloh, ktoré úrad vykonáva v rámci kontroly projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) zadefinovaných v Dohodách o spolupráci s CKO.
V súčasnosti úrad sídli v administratívnej budove na adrese Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, kde zabezpečuje priestory pre svojich zamestnancov na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 055-Z/2016 (ďalej len „zmluva o nájme“) uzatvorenej dňa 20. 10. 2016, účinnej od 22.10.2016 a platnej do 30.11.2021 s predĺžením a Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (ďalej len „dodatok č.1“) uzatvoreného dňa 02.02.2018 a účinného od 06.02.2018 (kópia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 055-Z/2016 s dodatkom č. 1 bude tvoriť Nepovinnú prílohu č.1 ŽoNFP).
Projekt bude realizovaný jednou aktivitou s názvom . Prostredníctvom tejto aktivity sa zabezpečí nájom administratívnych priestorov a služieb v rámci užívania týchto priestorov pokrývajúcich potreby AK EŠIF, a tým aj jeden spôsob podpory stability AK EŠIF pre vykonávanie štátnej správy v oblasti kontroly verejného obstarávania a dohľadu nad verejným obstarávaním v rámci projektov spolufinancovaných z EŠIF.
Projekt svojim zameraním nadväzuje na projekt s názvom s kódom 301011, ktorý bol reálne ukončený v decembri 2018. Financovanými položkami v rámci tohto projektu boli skupina výdavkov 518 - Ostatné služby a skupina výdavkov 502 - Spotreba energie v celkovej schválenej finančnej výške 325 704,00 EUR.
Projekt bude realizovaný od 01/2019 do 12/2021 v celkovom trvaní 36 mesiacov.
Jedným z merateľných ukazovateľov projektu bude . Oprávnenými zamestnancami v rámci hlavnej aktivity je 25 zamestnancov úradu – AK EŠIF, ktorí vykonávajú oprávnené činnosti v súlade s opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta. Ďalším merateľným ukazovateľom je v celkovom počte 1 - zmluva o nájme a v nej uvedený nájom a dohodnuté služby za kancelárske a súvisiace priestory.
Ako sa čerpal tento projekt
Názov | Typ | Plánovaný začiatok | Skutočný začiatok | Plánovaný koniec | Skutočný koniec |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Financovanie priestorového zabezpečenia…
|
Typ
H. Služby so zamera…
|
Plánovaný začiatok
01.01.2019
|
Skutočný začiatok
01.01.2019
|
Plánovaný koniec
01.12.2021
|
Skutočný koniec
31.12.2021
|
Názov
Podporné aktivity
|
Typ
Podporné aktivity
|
Plánovaný začiatok
-
|
Skutočný začiatok
-
|
Plánovaný koniec
-
|
Skutočný koniec
-
|
Názov | Hodnota | Cieľ | Naposledy aktualizované | Riziko |
---|---|---|---|---|
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
-
|
Názov
Počet užívateľov IS
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
-
|
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
-
|
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
-
|
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
-
|
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
|
Hodnota
25,0 (počet)
|
Cieľ
25,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
25.01.2021
|
Riziko
-
|
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
|
Hodnota
1,0 (počet)
|
Cieľ
1,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
25.01.2021
|
Riziko
-
|
Názov | Vlastník dokladu | Dodávateľ | Žiadaná suma | Schválené na preplatenie | Realizácia |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Špeciálne služby 01/2019Faktúra č. 183179_01/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
332 €
|
Schválené na preplatenie
332 €
|
Realizácia
13.12.2018
|
Názov
Všeobecné služby 01/2019Faktúra č. 183179_01/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
839 €
|
Schválené na preplatenie
839 €
|
Realizácia
13.12.2018
|
Názov
Vodné, stočné 01/2019Faktúra č. 183179_01/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
54 €
|
Schválené na preplatenie
54 €
|
Realizácia
13.12.2018
|
Názov
Energie 01/2019Faktúra č. 183179_01/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
552 €
|
Schválené na preplatenie
552 €
|
Realizácia
13.12.2018
|
Názov
Nájom 01/2019Faktúra č. 183179_01/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,027 €
|
Schválené na preplatenie
4,027 €
|
Realizácia
13.12.2018
|
Názov
Špeciálne služby 02/2019Faktúra č. 183191_02/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
312 €
|
Schválené na preplatenie
312 €
|
Realizácia
14.01.2019
|
Názov
Všeobecné služby 02/2019Faktúra č. 183191_02/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
788 €
|
Schválené na preplatenie
788 €
|
Realizácia
14.01.2019
|
Názov
Vodné, stočné 02/2019Faktúra č. 183191_02/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
51 €
|
Schválené na preplatenie
51 €
|
Realizácia
14.01.2019
|
Názov
Energie 02/2019Faktúra č. 183191_02/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
518 €
|
Schválené na preplatenie
518 €
|
Realizácia
14.01.2019
|
Názov
Nájom 02/2019Faktúra č. 183191_02/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,781 €
|
Schválené na preplatenie
3,781 €
|
Realizácia
14.01.2019
|
Názov
Špeciálne služby 03/2019Faktúra č. 290208_03/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
314 €
|
Schválené na preplatenie
314 €
|
Realizácia
18.02.2019
|
Názov
Všeobecné služby 03/2019Faktúra č. 290208_03/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
795 €
|
Schválené na preplatenie
795 €
|
Realizácia
18.02.2019
|
Názov
Vodné, stočné 03/2019Faktúra č. 290208_03/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
51 €
|
Schválené na preplatenie
51 €
|
Realizácia
18.02.2019
|
Názov
Energie 03/2019Faktúra č. 290208_03/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
523 €
|
Schválené na preplatenie
523 €
|
Realizácia
18.02.2019
|
Názov
Nájom 03/2019Faktúra č. 290208_03/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,813 €
|
Schválené na preplatenie
3,813 €
|
Realizácia
18.02.2019
|
Názov
Špeciálne služby 04/2019Faktúra č. 290308_04/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
323 €
|
Schválené na preplatenie
323 €
|
Realizácia
18.03.2019
|
Názov
Všeobecné služby 04/2019Faktúra č. 290308_04/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
816 €
|
Schválené na preplatenie
816 €
|
Realizácia
18.03.2019
|
Názov
Vodné, stočné 04/2019Faktúra č. 290308_04/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
52 €
|
Schválené na preplatenie
52 €
|
Realizácia
18.03.2019
|
Názov
Energie 04/2019Faktúra č. 290308_04/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
537 €
|
Schválené na preplatenie
537 €
|
Realizácia
18.03.2019
|
Názov
Nájom 04/2019Faktúra č. 290308_04/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,913 €
|
Schválené na preplatenie
3,913 €
|
Realizácia
18.03.2019
|
Názov
Špeciálne služby 05/2019Faktúra č. 290408_05/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
312 €
|
Schválené na preplatenie
312 €
|
Realizácia
12.04.2019
|
Názov
Všeobecné služby 05/2019Faktúra č. 290408_05/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
787 €
|
Schválené na preplatenie
787 €
|
Realizácia
12.04.2019
|
Názov
Vodné, stočné 05/2019Faktúra č. 290408_05/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
51 €
|
Schválené na preplatenie
51 €
|
Realizácia
12.04.2019
|
Názov
Energie 05/2019Faktúra č. 290408_05/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
518 €
|
Schválené na preplatenie
518 €
|
Realizácia
12.04.2019
|
Názov
Nájom 05/2019Faktúra č. 290408_05/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,778 €
|
Schválené na preplatenie
3,778 €
|
Realizácia
12.04.2019
|
Názov
Špeciálne služby 06/2019Faktúra č. 290508_06/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
315 €
|
Schválené na preplatenie
315 €
|
Realizácia
16.05.2019
|
Názov
Všeobecné služby 06/2019Faktúra č. 290508_06/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
797 €
|
Schválené na preplatenie
797 €
|
Realizácia
16.05.2019
|
Názov
Vodné, stočné 06/2019Faktúra č. 290508_06/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
51 €
|
Schválené na preplatenie
51 €
|
Realizácia
16.05.2019
|
Názov
Energie 06/2019Faktúra č. 290508_06/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
524 €
|
Schválené na preplatenie
524 €
|
Realizácia
16.05.2019
|
Názov
Nájom 06/2019Faktúra č. 290508_06/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,825 €
|
Schválené na preplatenie
3,825 €
|
Realizácia
16.05.2019
|
Názov
Všeobecné služby 07/2019Faktúra č. 290608_07/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
833 €
|
Schválené na preplatenie
833 €
|
Realizácia
14.06.2019
|
Názov
Vodné, stočné 07/2019Faktúra č. 290608_07/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
54 €
|
Schválené na preplatenie
54 €
|
Realizácia
14.06.2019
|
Názov
Energie 07/2019Faktúra č. 290608_07/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
548 €
|
Schválené na preplatenie
548 €
|
Realizácia
14.06.2019
|
Názov
Nájom 07/2019Faktúra č. 290608_07/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,995 €
|
Schválené na preplatenie
3,995 €
|
Realizácia
14.06.2019
|
Názov
Špeciálne služby 07/2019Faktúra č. 290608_07/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
329 €
|
Schválené na preplatenie
329 €
|
Realizácia
14.06.2019
|
Názov
Špeciálne služby 08/2019Faktúra č. 290708_08/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
313 €
|
Schválené na preplatenie
313 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
Vodné, stočné 08/2019Faktúra č. 290708_08/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
51 €
|
Schválené na preplatenie
51 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
Energie 08/2019Faktúra č. 290708_08/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
520 €
|
Schválené na preplatenie
520 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
Všeobecné služby 08/2019Faktúra č. 290708_08/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
791 €
|
Schválené na preplatenie
791 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
Nájom 08/2019Faktúra č. 290708_08/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,794 €
|
Schválené na preplatenie
3,794 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
Špeciálne služby 09/2019Faktúra č. 290807_09/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
298 €
|
Schválené na preplatenie
298 €
|
Realizácia
12.08.2019
|
Názov
Všeobecné služby 09/2019Faktúra č. 290807_09/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
753 €
|
Schválené na preplatenie
753 €
|
Realizácia
12.08.2019
|
Názov
Vodné, stočné 09/2019Faktúra č. 290807_09/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
48 €
|
Schválené na preplatenie
48 €
|
Realizácia
12.08.2019
|
Názov
Energie 09/2019Faktúra č. 290807_09/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
495 €
|
Schválené na preplatenie
495 €
|
Realizácia
12.08.2019
|
Názov
Nájom 09/2019Faktúra č. 290807_09/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,612 €
|
Schválené na preplatenie
3,612 €
|
Realizácia
12.08.2019
|
Názov
Špeciálne služby 10/2019Faktúra č. 290906_10/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
295 €
|
Schválené na preplatenie
295 €
|
Realizácia
12.09.2019
|
Názov
Všeobecné služby 10/2019Faktúra č. 290906_10/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
746 €
|
Schválené na preplatenie
746 €
|
Realizácia
12.09.2019
|
Názov
Nájom 10/2019Faktúra č. 290906_10/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,580 €
|
Schválené na preplatenie
3,580 €
|
Realizácia
12.09.2019
|
Názov
Energie 10/2019Faktúra č. 290906_10/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
491 €
|
Schválené na preplatenie
491 €
|
Realizácia
12.09.2019
|
Názov
Vodné, stočné 10/2019Faktúra č. 290906_10/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
48 €
|
Schválené na preplatenie
48 €
|
Realizácia
12.09.2019
|
Názov
Špeciálne služby 11/2019Faktúra č. 291011_11/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
298 €
|
Schválené na preplatenie
298 €
|
Realizácia
15.10.2019
|
Názov
Vodné, stočné 11/2019Faktúra č. 291011_11/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
48 €
|
Schválené na preplatenie
48 €
|
Realizácia
15.10.2019
|
Názov
Nájom 11/2019Faktúra č. 291011_11/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,613 €
|
Schválené na preplatenie
3,613 €
|
Realizácia
15.10.2019
|
Názov
Energie 11/2019Faktúra č. 291011_11/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
495 €
|
Schválené na preplatenie
495 €
|
Realizácia
15.10.2019
|
Názov
Všeobecné služby 11/2019Faktúra č. 291011_11/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
753 €
|
Schválené na preplatenie
753 €
|
Realizácia
15.10.2019
|
Názov
Špeciálne služby 12/2019Faktúra č. 291111_12/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
311 €
|
Schválené na preplatenie
311 €
|
Realizácia
14.11.2019
|
Názov
Nájom 12/2019Faktúra č. 291111_12/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,767 €
|
Schválené na preplatenie
3,767 €
|
Realizácia
14.11.2019
|
Názov
Všeobecné služby 12/2019Faktúra č. 291111_12/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
785 €
|
Schválené na preplatenie
785 €
|
Realizácia
14.11.2019
|
Názov
Energie 12/2019Faktúra č. 291111_12/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
516 €
|
Schválené na preplatenie
516 €
|
Realizácia
14.11.2019
|
Názov
Vodné, stočné 12/2019Faktúra č. 291111_12/2019 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
50 €
|
Schválené na preplatenie
50 €
|
Realizácia
14.11.2019
|
Názov
Špeciálne služby 12/2019 - DoplatokFaktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
71 €
|
Schválené na preplatenie
71 €
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Všeobecné služby 12/2019 - DoplatokFaktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
180 €
|
Schválené na preplatenie
180 €
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Vodné, stočné 12/2019 - DoplatokFaktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
12 €
|
Schválené na preplatenie
12 €
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Energie 12/2019 - DoplatokFaktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
118 €
|
Schválené na preplatenie
118 €
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Nájom 12/2019 - DoplatokFaktúra č. 990002_12/2019 - Doplatok |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
877 €
|
Schválené na preplatenie
877 €
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Špeciálne služby 02/2020Faktúra č. 300111_02/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
361 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.01.2020
|
Názov
Vodné, stočné 02/2020Faktúra č. 300111_02/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
59 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.01.2020
|
Názov
Nájom 02/2020Faktúra č. 300111_02/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,395 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.01.2020
|
Názov
Energie 02/2020Faktúra č. 300111_02/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
601 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.01.2020
|
Názov
Všeobecné služby 02/2020Faktúra č. 300111_02/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
914 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.01.2020
|
Názov
Všeobecné služby 01/2020Faktúra č. 291211_01/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
932 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Energie 01/2020Faktúra č. 291211_01/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
613 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Nájom 01/2020Faktúra č. 291211_01/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,482 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Vodné, stočné 01/2020Faktúra č. 291211_01/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
60 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Špeciálne služby 01/2020Faktúra č. 291211_01/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
369 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.12.2019
|
Názov
Nájom 07/2020Faktúra č. 300611_07/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,022 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.06.2020
|
Názov
Všeobecné služby 07/2020Faktúra č. 300611_07/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
836 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.06.2020
|
Názov
Energie 07/2020Faktúra č. 300611_07/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
550 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.06.2020
|
Názov
Vodné, stočné 07/2020Faktúra č. 300611_07/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
54 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.06.2020
|
Názov
Špeciálne služby 07/2020Faktúra č. 300611_07/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
331 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.06.2020
|
Názov
Špeciálne služby 08/2020Faktúra č. 300711_08/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
331 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.07.2020
|
Názov
Vodné, stočné 08/2020Faktúra č. 300711_08/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
54 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.07.2020
|
Názov
Nájom 08/2020Faktúra č. 300711_08/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,023 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.07.2020
|
Názov
Energie 08/2020Faktúra č. 300711_08/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
550 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.07.2020
|
Názov
Všeobecné služby 08/2020Faktúra č. 300711_08/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
836 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.07.2020
|
Názov
Špeciálne služby 06/2020Faktúra č. 300511_06/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
326 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.05.2020
|
Názov
Vodné, stočné 06/2020Faktúra č. 300511_06/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
53 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.05.2020
|
Názov
Nájom 06/2020Faktúra č. 300511_06/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,967 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.05.2020
|
Názov
Energie 06/2020Faktúra č. 300511_06/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
542 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.05.2020
|
Názov
Všeobecné služby 06/2020Faktúra č. 300511_06/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
824 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.05.2020
|
Názov
Energie 05/2020Faktúra č. 300411_05/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
553 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.04.2020
|
Názov
Všeobecné služby 05/2020Faktúra č. 300411_05/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
841 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.04.2020
|
Názov
Nájom 05/2020Faktúra č. 300411_05/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,044 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.04.2020
|
Názov
Vodné, stočné 05/2020Faktúra č. 300411_05/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
54 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.04.2020
|
Názov
Špeciálne služby 05/2020Faktúra č. 300411_05/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
333 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.04.2020
|
Názov
Energie 04/2020Faktúra č. 300311_04/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
546 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.03.2020
|
Názov
Špeciálne služby 04/2020Faktúra č. 300311_04/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
328 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.03.2020
|
Názov
Vodné, stočné 04/2020Faktúra č. 300311_04/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
53 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.03.2020
|
Názov
Nájom 04/2020Faktúra č. 300311_04/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,991 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.03.2020
|
Názov
Všeobecné služby 04/2020Faktúra č. 300311_04/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
830 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.03.2020
|
Názov
Špeciálne služby 03/2020Faktúra č. 300211_03/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
339 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.02.2020
|
Názov
Všeobecné služby 03/2020Faktúra č. 300211_03/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
856 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.02.2020
|
Názov
Nájom 03/2020Faktúra č. 300211_03/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,118 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.02.2020
|
Názov
Vodné, stočné 03/2020Faktúra č. 300211_03/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
55 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.02.2020
|
Názov
Energie 03/2020Faktúra č. 300211_03/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
563 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.02.2020
|
Názov
Špeciálne služby 12/2020Faktúra č. 301111_12/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
321 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.11.2020
|
Názov
Všeobecné služby 12/2020Faktúra č. 301111_12/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
812 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.11.2020
|
Názov
Vodné, stočné 12/2020Faktúra č. 301111_12/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
52 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.11.2020
|
Názov
Energie 12/2020Faktúra č. 301111_12/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
534 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.11.2020
|
Názov
Nájom 12/2020Faktúra č. 301111_12/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,907 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.11.2020
|
Názov
Špeciálne služby 11/2020Faktúra č. 301011_11/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
322 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.10.2020
|
Názov
Všeobecné služby 11/2020Faktúra č. 301011_11/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
813 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.10.2020
|
Názov
Vodné, stočné 11/2020Faktúra č. 301011_11/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
52 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.10.2020
|
Názov
Energie 11/2020Faktúra č. 301011_11/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
535 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.10.2020
|
Názov
Nájom 11/2020Faktúra č. 301011_11/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,911 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.10.2020
|
Názov
Špeciálne služby 10/2020Faktúra č. 300911_10/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
323 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.09.2020
|
Názov
Všeobecné služby 10/2020Faktúra č. 300911_10/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
818 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.09.2020
|
Názov
Vodné, stočné 10/2020Faktúra č. 300911_10/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
53 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.09.2020
|
Názov
Energie 10/2020Faktúra č. 300911_10/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
538 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.09.2020
|
Názov
Nájom 10/2020Faktúra č. 300911_10/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,934 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.09.2020
|
Názov
Špeciálne služby 09/2020Faktúra č. 300811_09/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
324 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.08.2020
|
Názov
Všeobecné služby 09/2020Faktúra č. 300811_09/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
818 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.08.2020
|
Názov
Vodné, stočné 09/2020Faktúra č. 300811_09/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
53 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.08.2020
|
Názov
Energie 09/2020Faktúra č. 300811_09/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
538 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.08.2020
|
Názov
Nájom 09/2020Faktúra č. 300811_09/2020 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,937 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.08.2020
|
Názov
Nájom 01/2021Faktúra č. 301211_01/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,977 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.12.2020
|
Názov
Energie 01/2021Faktúra č. 301211_01/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
544 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.12.2020
|
Názov
Vodné, stočné 01/2021Faktúra č. 301211_01/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
53 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.12.2020
|
Názov
Všeobecné služby 01/2021Faktúra č. 301211_01/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
827 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.12.2020
|
Názov
Špeciálne služby 01/2021Faktúra č. 301211_01/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
327 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.12.2020
|
Názov
Nájom 02/2021Faktúra č. 310111_02/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,835 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.01.2021
|
Názov
Energie 02/2021Faktúra č. 310111_02/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
524 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.01.2021
|
Názov
Vodné, stočné 02/2021Faktúra č. 310111_02/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
51 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.01.2021
|
Názov
Všeobecné služby 02/2021Faktúra č. 310111_02/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
797 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.01.2021
|
Názov
Špeciálne služby 02/2021Faktúra č. 310111_02/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
315 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.01.2021
|
Názov
Nájom 04/2021Faktúra č. 310311_04/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,023 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.03.2021
|
Názov
Energie 04/2021Faktúra č. 310311_04/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
550 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.03.2021
|
Názov
Vodné, stočné 04/2021Faktúra č. 310311_04/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
54 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.03.2021
|
Názov
Všeobecné služby 04/2021Faktúra č. 310311_04/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
836 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.03.2021
|
Názov
Špeciálne služby 04/2021Faktúra č. 310311_04/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
331 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.03.2021
|
Názov
Energie 03/2021Faktúra č. 310211_03/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
534 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.02.2021
|
Názov
Nájom 03/2021Faktúra č. 310211_03/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,902 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.02.2021
|
Názov
Vodné, stočné 03/2021Faktúra č. 310211_03/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
52 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.02.2021
|
Názov
Všeobecné služby 03/2021Faktúra č. 310211_03/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
811 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.02.2021
|
Názov
Špeciálne služby 03/2021Faktúra č. 310211_03/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
321 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.02.2021
|
Názov
Nájom 05/2021Faktúra č. 310411_05/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,158 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.04.2021
|
Názov
Energie 05/2021Faktúra č. 310411_05/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
568 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.04.2021
|
Názov
Vodné, stočné 05/2021Faktúra č. 310411_05/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
56 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.04.2021
|
Názov
Špeciálne služby 05/2021Faktúra č. 310411_05/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
342 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.04.2021
|
Názov
Všeobecné služby 05/2021Faktúra č. 310411_05/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
864 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.04.2021
|
Názov
Vodné, stočné 06/2021Faktúra č. 310511_06/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
54 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
14.05.2021
|
Názov
Nájom 06/2021Faktúra č. 310511_06/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,059 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
14.05.2021
|
Názov
Energie 06/2021Faktúra č. 310511_06/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
555 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
14.05.2021
|
Názov
Všeobecné služby 06/2021Faktúra č. 310511_06/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
844 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
14.05.2021
|
Názov
Špeciálne služby 06/2021Faktúra č. 310511_06/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
334 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
14.05.2021
|
Názov
Vodné, stočné 07/2021Faktúra č. 310611_07/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
54 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.06.2021
|
Názov
Nájom 07/2021Faktúra č. 310611_07/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,078 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.06.2021
|
Názov
Špeciálne služby 07/2021Faktúra č. 310611_07/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
335 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.06.2021
|
Názov
Všeobecné služby 07/2021Faktúra č. 310611_07/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
848 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.06.2021
|
Názov
Energie 07/2021Faktúra č. 310611_07/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
558 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.06.2021
|
Názov
Všeobecné služby 08/2021Faktúra č. 310711_08/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
885 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.07.2021
|
Názov
Vodné, stočné 08/2021Faktúra č. 310711_08/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
57 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.07.2021
|
Názov
Špeciálne služby 08/2021Faktúra č. 310711_08/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
350 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.07.2021
|
Názov
Energie 08/2021Faktúra č. 310711_08/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
582 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.07.2021
|
Názov
Nájom 08/2021Faktúra č. 310711_08/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,259 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.07.2021
|
Názov
Nájom 11/2021Faktúra č. 311011_11/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,237 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.10.2021
|
Názov
Všeobecné služby 11/2021Faktúra č. 311011_11/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
881 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.10.2021
|
Názov
Energie 11/2021Faktúra č. 311011_11/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
579 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.10.2021
|
Názov
Vodné, stočné 11/2021Faktúra č. 311011_11/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
57 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.10.2021
|
Názov
Špeciálne služby 11/2021Faktúra č. 311011_11/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
348 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.10.2021
|
Názov
Všeobecné služby 09/2021Faktúra č. 310811_09/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
891 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.08.2021
|
Názov
Nájom 09/2021Faktúra č. 310811_09/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,288 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.08.2021
|
Názov
Energie 09/2021Faktúra č. 310811_09/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
586 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.08.2021
|
Názov
Špeciálne služby 09/2021Faktúra č. 310811_09/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
353 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.08.2021
|
Názov
Vodné, stočné 09/2021Faktúra č. 310811_09/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
57 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
11.08.2021
|
Názov
Špeciálne služby 10/2021Faktúra č. 310911_10/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
326 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.09.2021
|
Názov
Nájom 10/2021Faktúra č. 310911_10/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,964 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.09.2021
|
Názov
Vodné, stočné 10/2021Faktúra č. 310911_10/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
53 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.09.2021
|
Názov
Všeobecné služby 10/2021Faktúra č. 310911_10/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
824 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.09.2021
|
Názov
Energie 10/2021Faktúra č. 310911_10/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
542 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.09.2021
|
Názov
Energie 12/2021Faktúra č. 311111_12/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
580 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.11.2021
|
Názov
Všeobecné služby 12/2021Faktúra č. 311111_12/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
881 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.11.2021
|
Názov
Nájom 12/2021Faktúra č. 311111_12/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,536 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.11.2021
|
Názov
Vodné, stočné 12/2021Faktúra č. 311111_12/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
57 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.11.2021
|
Názov
Špeciálne služby 12/2021Faktúra č. 311111_12/2021 |
Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
349 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
19.11.2021
|
Názov | IČO |
---|---|
Názov
AC - RD 10, s. r. o.
|
IČO
44628226
|
Názov
GMD FINANCE, s. r. o.
|
IČO
44474563
|