Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Zvolen
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD vo Zvolene (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ vo Zvolene je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Zvolen vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Zvolen, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku, v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.
Ako sa čerpal tento projekt
Názov | Typ | Plánovaný začiatok | Skutočný začiatok | Plánovaný koniec | Skutočný koniec |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Stavebné práce a stavebný dozor
|
Typ
E. Vybudovanie infr…
|
Plánovaný začiatok
01.09.2021
|
Skutočný začiatok
24.09.2021
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
15.12.2023
|
Názov
Podporné aktivity
|
Typ
Podporné aktivity
|
Plánovaný začiatok
01.12.2018
|
Skutočný začiatok
31.01.2019
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
29.12.2023
|
Názov | Hodnota | Cieľ | Naposledy aktualizované | Riziko |
---|---|---|---|---|
Názov
Počet koľají odchodovej skupiny
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
-
|
Názov
Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy
|
Hodnota
1,0 (počet)
|
Cieľ
1,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
23.01.2024
|
Riziko
Áno
|
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
|
Hodnota
3,0 (počet)
|
Cieľ
3,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
23.01.2024
|
Riziko
-
|
Názov | Vlastník dokladu | Dodávateľ | Žiadaná suma | Schválené na preplatenie | Realizácia |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
98,676 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
98,676 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.07.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,402,941 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,402,941 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
25.08.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
576,414 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.09.2022
|
Názov
Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
576,414 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
64,046 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
947,813 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
947,813 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.10.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
105,313 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,854,027 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.11.2022
|
Názov
Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,854,027 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
206,003 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,026,895 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,026,895 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.12.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
114,099 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
120,467 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
120,467 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.02.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
40,259 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.03.2022
|
Názov
Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
40,259 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
64,518 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
64,518 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
14.04.2022
|
Názov
Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,016 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,016 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.05.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
82,007 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
02.06.2022
|
Názov
Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
82,007 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
76,014 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
76,014 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.06.2022
|
Názov
Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
820,410 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
820,410 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.02.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
91,157 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,454,870 €
|
Schválené na preplatenie
1,454,870 €
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,454,870 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.01.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
149,409 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,018,224 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.03.2023
|
Názov
Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,018,224 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
113,136 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
401,026 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
401,026 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
25.04.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,558 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,274,474 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
26.05.2023
|
Názov
Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,274,474 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
141,608 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
720,796 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
720,796 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.07.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
80,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2290230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2290230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2290230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
147,526 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2290230009 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2290230009 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
199,607 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2290230009 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2290230014 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2290230014 (Dodatok č. 2 a4 THU ZV)FA č. 2290230014 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
17,193 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2290230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2290230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2290230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
35,327 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2290230020 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2290230020 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
229,124 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2290230020 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2390230002 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2390230002 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
437,926 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2390230002 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2290230011 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2290230011 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
66,545 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2290230011 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2290230018 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2290230018 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
19,018 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2290230018 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2290230022 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2290230022 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2290230022 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,972 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2390230012 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2390230012 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2390230012 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,405 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2390230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2390230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,399,793 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2390230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2390230026 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2390230026 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2390230026 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
705,183 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2390230010 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2390230010 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
300,227 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2390230010 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2390230005 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2390230005 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
492,857 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2390230005 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2390230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2390230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
546,466 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2390230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 6230033 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 05_2023Faktúra č. 6230033 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 05_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 6230021 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 03_2023Faktúra č. 6230021 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 03_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 6230028 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 04_2023Faktúra č. 6230028 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 04_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
FA č. 2390230029 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)FA č. 2390230029 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,204,911 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%FA č. 2390230029 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
706,188 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
706,188 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
14.07.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
78,465 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,874,719 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,874,719 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.08.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
208,302 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,368,247 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,368,247 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.10.2023
|
Názov
Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,368,247 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
263,139 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.10.2023
|
Názov
Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
6,489,295 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
6,489,295 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.10.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
721,033 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.10.2023
|
Subjekt | Suma celkom | Vrátená suma | Suma na vymáhanie | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
Suma celkom
19,603 €
|
Vrátená suma
19,603 €
|
Suma na vymáhanie
19,603 €
|
Typ
Chyby vo výpočte
|
Stav
Vysporiadaná
|
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
Suma celkom
1,913 €
|
Vrátená suma
1,913 €
|
Suma na vymáhanie
1,913 €
|
Typ
Chyby vo výpočte
|
Stav
Vysporiadaná
|
Názov | IČO |
---|---|
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
|
IČO
17317282
|
Názov
EUTECH a.s.
|
IČO
36596957
|