Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Zvolen

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD vo Zvolene (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ vo Zvolene je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Zvolen vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Zvolen, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku, v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.

Viac

Subjekt

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Miesta realizácie

Zvolen

Stav

Projekt riadne ukončený (K)

Realizácia

01.09.2021 - 01.12.2023

Celková suma

32,162,925 €

Vlastné zdroje

0 €

Vyčerpané z projektu

1,454,870 €

Nezrovnalosti

21,516 €

Druh projektu

Národný projekt

Výzva

Vyzvanie pre ZSSK na predloženie ŽoNFP pre národný projekt PO 5 OPII - Zvolen

Operačný program

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov	Typ	Plánovaný začiatok	Skutočný začiatok	Plánovaný koniec	Skutočný koniec
Názov Stavebné práce a stavebný dozor	Typ E. Vybudovanie infr…	Plánovaný začiatok 01.09.2021	Skutočný začiatok 24.09.2021	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 15.12.2023
Názov Podporné aktivity	Typ Podporné aktivity	Plánovaný začiatok 01.12.2018	Skutočný začiatok 31.01.2019	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 29.12.2023

Názov	Hodnota	Cieľ	Naposledy aktualizované	Riziko
Názov Počet koľají odchodovej skupiny	Hodnota -	Cieľ 0,0 (počet)	Naposledy aktualizované -	Riziko -
Názov Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy	Hodnota 1,0 (počet)	Cieľ 1,0 (počet)	Naposledy aktualizované 23.01.2024	Riziko Áno
Názov Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)	Hodnota 3,0 (počet)	Cieľ 3,0 (počet)	Naposledy aktualizované 23.01.2024	Riziko -

Názov	Vlastník dokladu	Dodávateľ	Žiadaná suma	Schválené na preplatenie	Realizácia
Názov Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022 Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 98,676 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022 Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 98,676 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.07.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022 Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,402,941 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022 Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,402,941 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.08.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022 Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 576,414 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.09.2022
Názov Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022 Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 576,414 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 64,046 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022 Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 947,813 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022 Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 947,813 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.10.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 105,313 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022 Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,854,027 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.11.2022
Názov Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022 Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,854,027 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 206,003 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022 Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,026,895 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022 Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,026,895 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 09.12.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 114,099 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021 Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 120,467 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021 Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 120,467 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 15.02.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021 Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 40,259 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.03.2022
Názov Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021 Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 40,259 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022 Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 64,518 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022 Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 64,518 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.04.2022
Názov Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022 Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,016 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022 Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,016 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 16.05.2022
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022 Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 82,007 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.06.2022
Názov Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022 Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 82,007 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022 Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 76,014 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022 Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 76,014 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.06.2022
Názov Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022 Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 820,410 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022 Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 820,410 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 13.02.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 91,157 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022 Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,454,870 €	Schválené na preplatenie 1,454,870 €	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022 Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,454,870 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.01.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 149,409 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023 Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,018,224 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.03.2023
Názov Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023 Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,018,224 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 113,136 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023 Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 401,026 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023 Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 401,026 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.04.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2390230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,558 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023 Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,274,474 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.05.2023
Názov Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023 Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,274,474 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2390230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 141,608 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023 Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 720,796 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023 Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 720,796 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.07.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2390230009 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 80,088 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2290230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2290230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2290230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 147,526 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2290230009 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2290230009 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 199,607 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2290230009 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2290230014 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2290230014 (Dodatok č. 2 a4 THU ZV) FA č. 2290230014 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 17,193 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2290230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2290230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2290230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 35,327 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2290230020 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2290230020 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 229,124 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2290230020 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2390230002 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2390230002 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 437,926 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2390230002 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2290230011 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2290230011 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2290230011 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 66,545 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2290230018 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2290230018 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,018 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2290230018 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2290230022 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2290230022 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2290230022 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,972 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2390230012 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2390230012 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2390230012 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,405 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2390230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2390230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,399,793 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2390230016 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2390230026 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2390230026 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2390230026 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 705,183 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2390230010 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2390230010 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 300,227 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2390230010 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2390230005 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2390230005 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 492,857 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2390230005 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2390230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2390230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 546,466 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2390230007 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 6230033 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 05_2023 Faktúra č. 6230033 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 05_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 6230021 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 03_2023 Faktúra č. 6230021 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 03_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 6230028 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 04_2023 Faktúra č. 6230028 podľa ZnPS č. 4600006285/VS/2022 za 04_2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov FA č. 2390230029 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV) FA č. 2390230029 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,204,911 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% FA č. 2390230029 (Dodatok č. 2 a 4 THU ZV)	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma -	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023 Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 706,188 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023 Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 706,188 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.07.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2390230011 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 78,465 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023 Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,874,719 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023 Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,874,719 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 16.08.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2390230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 208,302 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023 Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,368,247 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023 Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,368,247 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 16.10.2023
Názov Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023 Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,368,247 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2390230025 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 263,139 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 16.10.2023
Názov Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023 Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 6,489,295 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023 Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 6,489,295 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.10.2023
Názov Zádržné 10% Faktúra č. 2390230028 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2023	Vlastník dokladu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 721,033 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.10.2023

Subjekt	Suma celkom	Vrátená suma	Suma na vymáhanie	Typ	Stav
Subjekt Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Suma celkom 19,603 €	Vrátená suma 19,603 €	Suma na vymáhanie 19,603 €	Typ Chyby vo výpočte	Stav Vysporiadaná
Subjekt Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Suma celkom 1,913 €	Vrátená suma 1,913 €	Suma na vymáhanie 1,913 €	Typ Chyby vo výpočte	Stav Vysporiadaná

Názov	IČO
Názov Združenie "Ovčiarsko"	IČO 17317282
Názov EUTECH a.s.	IČO 36596957

Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Zvolen

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ako sa čerpal tento projekt

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230006 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 05/2022

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230008 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 06/2022

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230010 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 07/2022

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230013 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 08/2022

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230015 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 09/2022

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230017 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 10/2022

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Zádržné 10%

Faktúra č. 2190230053 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11_2021

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 2190230055 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12_2021

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 2290230002 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01_2022

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230003 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 02/2022

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Faktúra č. 2290230004 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 03/2022

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Faktúra č. 2290230005 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 04/2022

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230021 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 12/2022

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Zádržné 10%

Faktúra č. 2290230019 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 11/2022

Faktúra č. 2390230001 podľa ZoD č. 4600005830/VS/2021 za 01/2023