Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Predmetom projektu je vybudovanie pracoviska na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy pre ŽOD v Nových Zámkoch (tzv. technicko-hygienická údržba). Stredisko THÚ v Nových Zámkoch je jedným zo šiestich stredísk, ktoré boli potvrdené štúdiou realizovateľnosti projektu vzhľadom na existujúcu sieť a prevádzkované výkony vo verejnej osobnej doprave v SR. Stredisko Nové Zámky vzhľadom na rozsah vykonávaných prác bolo v rámci etapizácie vybrané ako tzv. stredisko skupiny „A“, teda prioritné stredisko. Predmetné stredisko THÚ bude slúžiť na prevádzkovú údržbu a hygienickú očistu vozidiel. Nakoľko súčasné pracoviská nezodpovedajú štandardom 21. storočia a potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané, je potrebné ich nanovo vybudovať. Súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku zaoberajúce sa výrobou a servisom koľajových vozidiel poskytujú iba ťažkú údržbu a teda služby, ktoré budú zabezpečované strediskom THÚ Nové Zámky, nie sú v SR poskytované inými subjektmi. Uvedené stredisko bude zároveň slúžiť všetkým osobným dopravcom na Slovensku v zmysle štvrtého železničného balíčka a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorí o jeho služby prejavia záujem.
Ako sa čerpal tento projekt
Názov | Typ | Plánovaný začiatok | Skutočný začiatok | Plánovaný koniec | Skutočný koniec |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Stavebné práce a stavebný dozor
|
Typ
E. Vybudovanie infr…
|
Plánovaný začiatok
01.09.2021
|
Skutočný začiatok
25.09.2021
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
15.12.2023
|
Názov
Podporné aktivity
|
Typ
Podporné aktivity
|
Plánovaný začiatok
01.11.2018
|
Skutočný začiatok
31.01.2019
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
29.12.2023
|
Názov | Hodnota | Cieľ | Naposledy aktualizované | Riziko |
---|---|---|---|---|
Názov
Počet koľají odchodovej skupiny
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
-
|
Názov
Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy
|
Hodnota
0,0 (počet)
|
Cieľ
1,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
09.10.2023
|
Riziko
Áno
|
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
|
Hodnota
0,0 (počet)
|
Cieľ
3,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
09.10.2023
|
Riziko
-
|
Názov | Vlastník dokladu | Dodávateľ | Žiadaná suma | Schválené na preplatenie | Realizácia |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,887,017 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,887,017 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.08.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022009 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
209,669 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.08.2022
|
Názov
Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,529,430 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022Faktúra č. 8476022011 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,529,430 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2022
|
Názov
Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,938,082 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
22.09.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
215,342 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022Faktúra č. 8476022013 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,938,082 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,775,937 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,748,455 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.11.2022
|
Názov
Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,748,455 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022015 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 08_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
194,273 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,596,603 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.11.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
288,511 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022Faktúra č. 8476022018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 09_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,596,603 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,229,582 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,229,582 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.12.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022020 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
247,731 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
81,217 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
81,217 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.12.2021
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476021001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 10_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
9,024 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
67,841 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
67,841 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.02.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476021002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,538 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
83,243 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
83,243 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.03.2022
|
Názov
Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
83,243 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476021003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
9,249 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.03.2022
|
Názov
Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
176,921 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
176,921 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.04.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
19,658 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
978,721 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
25.05.2022
|
Názov
Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
978,721 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022002 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
108,747 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
295,989 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.06.2022
|
Názov
Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
295,989 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022005 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
32,888 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
498,582 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
498,582 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.07.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022007 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
55,398 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
194,470 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,750,231 €
|
Schválené na preplatenie
1,750,231 €
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022Faktúra č. 8476022022 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 11_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,750,231 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
26.01.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
203,034 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,827,304 €
|
Schválené na preplatenie
1,827,304 €
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022Faktúra č. 8476022024 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 12_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,827,304 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.02.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
234,439 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,109,950 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.04.2023
|
Názov
Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023Faktúra č. 8476023001 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 01_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,109,950 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10 %Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
291,305 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,626,042 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,621,741 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.05.2023
|
Názov
Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023Faktúra č. 8476023003 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 02_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,621,741 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,132,633 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
31.05.2023
|
Názov
Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023Faktúra č. 8476023006 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 03_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,132,633 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
652,982 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023Faktúra č. 8476023008 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 04_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
652,982 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.07.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,119,017 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023Faktúra č. 8476023010 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 05_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,119,017 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
14.07.2023
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,055,071 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023Faktúra č. 8476023012 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 06_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,055,071 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.08.2023
|
Názov
Faktúra č. 220143 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 07_2022Faktúra č. 220143 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 07_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
18,929 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2022
|
Názov
Faktúra č. 220162 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 09_2022Faktúra č. 220162 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 09_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
20,484 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
16.11.2022
|
Názov
Faktúra č. 220183 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 11_2022Faktúra č. 220183 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 11_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
15,869 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.12.2022
|
Názov
Faktúra č. 230107 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 02_2023Faktúra č. 230107 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 02_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
14,666 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.04.2023
|
Názov
Faktúra č. 220187 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 12_2022Faktúra č. 220187 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 12_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
13,284 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.01.2023
|
Názov
Faktúra č. 230104 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 01_2023Faktúra č. 230104 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 01_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
14,400 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.03.2023
|
Názov
Faktúra č. 230112 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 03_2023Faktúra č. 230112 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 03_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
15,250 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.05.2023
|
Názov
Faktúra č. 230116 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 04_2023Faktúra č. 230116 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 04_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
16,214 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.06.2023
|
Názov
Faktúra č. 230121 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 05_2023Faktúra č. 230121 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 05_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
22,666 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.07.2023
|
Názov
Faktúra č. 220171 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 10_2022Faktúra č. 220171 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 10_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
18,317 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.12.2022
|
Názov
Faktúra č. 220154 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 08_2022Faktúra č. 220154 podľa ZnPS č. 4600006277/VS/2022 za 08_2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
23,026 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
13.10.2022
|
Názov
Zádržné 10%Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
-
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.10.2023
|
Názov
Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,047,594 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023Faktúra č. 8476023018 podľa ZoD č. 4600005839/VS/2021 za 07_2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,047,594 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.10.2023
|
Názov
Faktúra č. 8476022012 v zmysle Dodatku č. 3 za 5/2022Faktúra č. 8476022012 v zmysle Dodatku č. 3 za 5/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
237,736 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022019 v zmysle Dodatku č. 3 za11/2022Faktúra č. 8476022021 v zmysle Dodatku č. 3 za 10/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
550,853 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022025 v zmysle Dodatku č. 3 za 12/2022Faktúra č. 8476022025 v zmysle Dodatku č. 3 za 12/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
70,552 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022008 v zmysle Dodatku č. 3 za 4/2022Faktúra č. 8476022008 v zmysle Dodatku č. 3 za 4/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
93,394 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022010 v zmysle Dodatku č. 3 za 5/2022Faktúra č. 8476022010 v zmysle Dodatku č. 3 za 5/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
918,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022014 v zmysle Dodatku č. 3 za 7/2022Faktúra č. 8476022014 v zmysle Dodatku č. 3 za 7/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
96,333 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022016 v zmysle Dodatku č. 3 za 8/2022Faktúra č. 8476022016 v zmysle Dodatku č. 3 za 8/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
110,067 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476023002 v zmysle Dodatku č. 3 a 5 za 1/2023Faktúra č. 8476023002 v zmysle Dodatku č. 3 a 5 za 1/2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
412,933 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022019 v zmysle Dodatku č. 3 za 9/2022Faktúra č. 8476022019 v zmysle Dodatku č. 3 za 9/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
198,365 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022006 v zmysle Dodatku č. 3 za 3/2022Faktúra č. 8476022006 v zmysle Dodatku č. 3 za 3/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
441,393 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 8476022023 v zmysle Dodatku č. 3 za 11/2022Faktúra č. 8476022023 v zmysle Dodatku č. 3 za 11/2022 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
336,248 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov | IČO |
---|---|
Názov
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
|
IČO
31792693
|
Názov
Metrostav a.s.
|
IČO
00014915
|
Názov
Eximcom s.r.o.
|
IČO
47595981
|