Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Predložený projekt je zameraný na obstaranie a inštaláciu vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) aplikačnej úrovne Level 2 do 25 kusov elektrických jednotiek (ďalej EJ) dvoch typov: 13 kusov 3-dielných EJ a 12 kusov 4-dielných EJ v súlade s normami a technickými špecifikáciami TSI/EN/STN. Nákup uvedených dvojsystémových EJ je predmetom projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť. Ich obstarávanie pre železničnú osobnú dopravu (ďalej ŽOD) sa realizuje počas 47 mesiacov, t. j. od júna 2018 do konca apríla 2022. Uvedené EJ budú premávať na tratiach, z ktorých väčšia časť je v súčasnom období už vybavená traťovým systémom ETCS a to v rámci Žilinského a Trenčianskeho kraja.
ZSSK bude nadobudnutý majetok – 25 ks EJ s inštalovaným systémom ETCS Level 2, ktorého implementácia je predmetom predloženého projektu, využívať výhradne pre potreby prevádzky ŽOD na tratiach v intenciách platnej ZoDSVZ, t. j. na:
· trati KCP 120 Žilina – Púchov – Trenčín
· trati KCP 125 Púchov – Horní Lideč (CZ)
· trati KCP 127 Žilina – Čadca
· trati KCP 129 Čadca – Skalité – Zwardoň (PL)
· trati KCP 180 Žilina – Liptovský Mikuláš.
Elektrické jednotky musia byť schválené po inštalácií komponentov ETCS pre prevádzku s aktívnym systémom ETCS na infraštruktúrach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) na tratiach s ETCS Level 1 a Level 2.
Súčasťou inštalácie je prepojenie systému ETCS na riadiace obvody EJ, elektrické obvody EJ, brzdové obvody EJ a komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovacím zariadením Mirel VZ1.
Súčasťou predmetu zákazky je schvaľovací proces systému ETCS nainštalovaného do EJ od Dopravného úradu SR, vykonanie skúšobných jázd, dodanie kompletnej technickej dokumentácie, školenie, dodanie diagnostických systémov, dodanie náhradných dielov.Ako sa čerpal tento projekt
Názov | Typ | Plánovaný začiatok | Skutočný začiatok | Plánovaný koniec | Skutočný koniec |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Dodanie a inštalácia ETCS do 25ks EJ
|
Typ
B. Obnova mobilných…
|
Plánovaný začiatok
01.01.2021
|
Skutočný začiatok
29.04.2021
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
06.03.2024
|
Názov
Podporné aktivity
|
Typ
Podporné aktivity
|
Plánovaný začiatok
01.07.2018
|
Skutočný začiatok
29.04.2021
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
27.12.2023
|
Názov | Hodnota | Cieľ | Naposledy aktualizované | Riziko |
---|---|---|---|---|
Názov
Miera spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami v železničnej osobnej doprave
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (%)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
Áno
|
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
|
Hodnota
25,0 (počet)
|
Cieľ
25,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
06.03.2024
|
Riziko
-
|
Názov | Vlastník dokladu | Dodávateľ | Žiadaná suma | Schválené na preplatenie | Realizácia |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Zálohová faktúra Betamont č.580220072 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220072 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra Betamont č.580220072 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220072 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.10.2022
|
Názov
Zálohová faktúra Betamont č.580220074 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220074 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra Betamont č.580220074 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220074 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
17.10.2022
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 5/2019Účtovný doklad 5/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
556 €
|
Schválené na preplatenie
556 €
|
Realizácia
12.06.2019
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 5/2019Účtovný doklad 5/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
508 €
|
Schválené na preplatenie
508 €
|
Realizácia
12.06.2019
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 4/2019Účtovný doklad 4/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
562 €
|
Schválené na preplatenie
562 €
|
Realizácia
10.05.2019
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 4/2019Účtovný doklad 4/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
501 €
|
Schválené na preplatenie
501 €
|
Realizácia
10.05.2019
|
Názov
Ing. Peter Golian 3/2019Účtovný doklad 3/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
706 €
|
Schválené na preplatenie
706 €
|
Realizácia
11.04.2019
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 3/2019Účtovný doklad 3/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
563 €
|
Schválené na preplatenie
563 €
|
Realizácia
11.04.2019
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 3/2019Účtovný doklad 3/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
503 €
|
Schválené na preplatenie
503 €
|
Realizácia
11.04.2019
|
Názov
Ing. Peter Golian 2/2019Účtovný doklad 2/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
700 €
|
Schválené na preplatenie
700 €
|
Realizácia
12.03.2019
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 2/2019Účtovný doklad 2/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
564 €
|
Schválené na preplatenie
564 €
|
Realizácia
12.03.2019
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 2/2019Účtovný doklad 2/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
504 €
|
Schválené na preplatenie
504 €
|
Realizácia
12.03.2019
|
Názov
Ing. Peter Golian 1/2019Účtovný doklad 1/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
702 €
|
Schválené na preplatenie
702 €
|
Realizácia
12.02.2019
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 1/2019Účtovný doklad 1/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
560 €
|
Schválené na preplatenie
560 €
|
Realizácia
12.02.2019
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 1/2019Účtovný doklad 1/2019 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
506 €
|
Schválené na preplatenie
506 €
|
Realizácia
12.02.2019
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 12/2018Účtovný doklad 12/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
498 €
|
Schválené na preplatenie
498 €
|
Realizácia
10.01.2019
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 12/2018Účtovný doklad 12/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
555 €
|
Schválené na preplatenie
555 €
|
Realizácia
10.01.2019
|
Názov
Ing. Peter Golian 12/2018Účtovný doklad 12/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
697 €
|
Schválené na preplatenie
697 €
|
Realizácia
10.01.2019
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 11/2018Účtovný doklad 11/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
560 €
|
Schválené na preplatenie
560 €
|
Realizácia
12.12.2018
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 11/2018Účtovný doklad 11/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
507 €
|
Schválené na preplatenie
507 €
|
Realizácia
12.12.2018
|
Názov
Ing. Peter Golian 11/2018Účtovný doklad 11/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
709 €
|
Schválené na preplatenie
709 €
|
Realizácia
12.12.2018
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 10/2018Účtovný doklad 10/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
556 €
|
Schválené na preplatenie
556 €
|
Realizácia
12.11.2018
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 10/2018Účtovný doklad 10/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
508 €
|
Schválené na preplatenie
508 €
|
Realizácia
12.11.2018
|
Názov
Ing. Peter Golian 10/2018Účtovný doklad 10/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
701 €
|
Schválené na preplatenie
701 €
|
Realizácia
12.11.2018
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 9/2018Účtovný doklad 9/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
493 €
|
Schválené na preplatenie
493 €
|
Realizácia
11.10.2018
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 9/2018Účtovný doklad 9/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
559 €
|
Schválené na preplatenie
559 €
|
Realizácia
11.10.2018
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 8/2018Účovný doklad 8/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
555 €
|
Schválené na preplatenie
555 €
|
Realizácia
12.09.2018
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 8/2018Účovný doklad 8/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
509 €
|
Schválené na preplatenie
509 €
|
Realizácia
12.09.2018
|
Názov
Ing. Jozef Kutenič 7/2018Účtovný doklad 7/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
506 €
|
Schválené na preplatenie
506 €
|
Realizácia
10.08.2019
|
Názov
Ing. Svetlana Betíková 7/2018Účtovný doklad 7/2018 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
554 €
|
Schválené na preplatenie
554 €
|
Realizácia
10.08.2019
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220098 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.Zálohová faktúra č.580220098 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.11.2022
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220098 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.Zálohová faktúra č.580220098 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220099 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.Zálohová faktúra č.580220099 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
18.11.2022
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220099 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.Zálohová faktúra č.580220099 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220102 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.Zálohová faktúra č.580220102 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
25.11.2022
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220102 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.Zálohová faktúra č.580220102 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220106 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.Zálohová faktúra č.580220106 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220106 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021.Zálohová faktúra č.580220106 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
25.01.2023
|
Názov
Zálohová faktúra - 10% z celkovej ceny na zhotovenie diela v zmysle ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra - 10% z celkovej ceny na zhotovenie diela v zmysle ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
1,459,998 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra - 10% z celkovej ceny na zhotovenie diela v zmysle ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra - 10% z celkovej ceny na zhotovenie diela v zmysle ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
1,459,998 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
15.07.2021
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220107 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220107 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220107 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220107 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.02.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220108 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220108 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220108 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220108 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.02.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220109 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220109 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č.580220109 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021Zálohová faktúra č.580220109 podľa ZoD č.4600005583/VS/2021 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
09.02.2023
|
Názov
Zálohová faktúra 580230003, BETAMONT, 26.1.2023.Zálohová faktúra 580230003, BETAMONT, 26.1.2023.pdf |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230003, BETAMONT, 26.1.2023.Zálohová faktúra 580230003, BETAMONT, 26.1.2023.pdf |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.02.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č.580230122, 660.013, Betamont dňa 20.12.2023Zálohová faktúra č.580230122, 660.013, Betamont dňa 20.12.2023 |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č.580230032, BETAMONT, 30.3.2023.Zálohová faktúra č.580230032, BETAMONT, 30.3.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č.580230032, BETAMONT, 30.3.2023.Zálohová faktúra č.580230032, BETAMONT, 30.3.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.05.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č.580230080, BETAMONT, 21.4.2023.Zálohová faktúra č.580230080, BETAMONT, 21.4.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
26.05.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č.580230080, BETAMONT, 21.4.2023.Zálohová faktúra č.580230080, BETAMONT, 21.4.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. 580230089, BETAMONT, 9.5.2023.Zálohová faktúra č. 580230089, BETAMONT, 9.5.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. 580230089, BETAMONT, 9.5.2023.Zálohová faktúra č. 580230089, BETAMONT, 9.5.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.06.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. 580230090, BETAMONT, 10.5.2023.Zálohová faktúra č. 580230090, BETAMONT, 10.5.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. 580230090, BETAMONT, 10.5.2023.Zálohová faktúra č. 580230090, BETAMONT, 10.5.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.06.2023
|
Názov
Faktúra č.582231265, 661-08, Betamont dňa 5.12.2023.Faktúra č.582231265, 661-08, Betamont dňa 5.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231350, 661-11, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231350, 661-11, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231349, 661-10, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231349, 661-10, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231348, 661-09, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231348, 661-09, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231352, 661-13, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231352, 661-13, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231351, 661-12, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231351, 661-12, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231365, 660-08, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231365, 660-08, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231366, 660-09, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231366, 660-09, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231363, 660-07, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231363, 660-07, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231367, 660-10, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231367, 660-10, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231368, 660-11, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231368, 660-11, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231369, 660-12, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231369, 660-12, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231362, 660-06, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231362, 660-06, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231360, 660-03, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231360, 660-03, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231267, 660-04, Betamont dňa 5.12.2023.Faktúra č.582231267, 660-04, Betamont dňa 5.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231359, 660-02, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231359, 660-02, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231361, 660-05, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231361, 660-05, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231358, 660-01, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231358, 660-01, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
292,692 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231342, 661-01, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231342, 661-01, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231345_661-04,Betamont Zvolen.pdfFaktúra č.582231345, 661-04, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231343, 661-02, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231343, 661-02, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231344, 661-03, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231344, 661-03, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231346, 661-05, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231346, 661-05, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra č.582231347, 661-07, Betamont dňa 19.12.2023.Faktúra č.582231347, 661-07, Betamont dňa 19.12.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
291,360 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č.580230096, BETAMONT, 31.5.2023.Zálohová faktúra č.580230096, BETAMONT, 31.5.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č.580230096, BETAMONT, 31.5.2023.Zálohová faktúra č.580230096, BETAMONT, 31.5.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.07.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č.580230099, 660-10, BETAMONT dňa 20.6.2023.Zálohová faktúra č.580230099, 660-10, BETAMONT dňa 20.6.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
24.07.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č.580230099, 660-10, BETAMONT dňa 20.6.2023.Zálohová faktúra č.580230099, 660-10, BETAMONT dňa 20.6.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230100, 660-11, BETAMONT dňa 20.6.2023.Zálohová faktúra 580230100, 660-11, BETAMONT dňa 20.6.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
24.07.2023
|
Názov
Zálohová faktúra 580230100, 660-11, BETAMONT dňa 20.6.2023.Zálohová faktúra 580230100, 660-11, BETAMONT dňa 20.6.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230108, 661-13, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230108, 661-13, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230108, 661-13, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230108, 661-13, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra 580230112, 661-053, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230112, 661-053, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230112, 661-053, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230112, 661-053, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra 580230113, 661-01, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230113, 661-01, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230113, 661-01, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230113, 661-01, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
233,088 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra 580230110, 660-07, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230110, 660-07, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230110, 660-07, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230110, 660-07, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra 580230111, 660-05, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230111, 660-05, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230111, 660-05, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230111, 660-05, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra 580230107, 660-09, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230107, 660-09, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230107, 660-09, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230107, 660-09, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra 580230109, 660-06, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230109, 660-06, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra 580230109, 660-06, BETAMONT dňa 27.9.2023.Zálohová faktúra 580230109, 660-06, BETAMONT dňa 27.9.2023. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
|
Žiadaná suma
234,154 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.10.2023
|
Názov
6_19-12_22_mzdové náklady min.r.6_19-12_22_mzdové náklady min.r. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
22,210 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
6_19-12_22_zákonné sociálne poistenie min.r.6_19-12_22_zákonné sociálne poistenie min.r. |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
7,820 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
1-10_23_mzdové náklady1-10_23_mzdové náklady |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
7,696 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
1-10_23_zákonné sociálne poistenie1-10_23_zákonné sociálne poistenie |
Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
Žiadaná suma
2,709 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov | IČO |
---|---|
Názov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
|
IČO
35914939
|
Názov
BETAMONT s.r.o.
|
IČO
31564518
|