Sanácia environmentálnej záťaže Piešťany

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Popis projektu

Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na lokalite PN (10) / Piešťany - areál vojenského útvaru (SK/EZ/PN/677), ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie a odborného geologického dohľadu pri sanácii tejto environmentálnej záťaže.

Špecifickými cieľmi sanácie sú:

odstrániť príčiny vzniku environmentálnej záťaže,
obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,
zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,
vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,
zabezpečiť rekultiváciu sanovanej lokality.

Cieľom odborného geologického dohľadu je predovšetkým:

kontrola plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác,
kontrola efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu,
overenie dokladovaných údajov (výsledky aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia, overenie výpočtov a modelov, kubatúry, analytické výsledky, hydraulické parametre, terénne práce, sanačná technológia a pod.),
overenie dosiahnutia sanačného limitu.

Environmentálna záťaž bude detailne posúdená. Sanačné práce a odborný geologický dohľad budú realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

Viac

Subjekt

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Miesta realizácie

Piešťany

Stav

Projekt riadne ukončený (K)

Realizácia

01.03.2019 - 01.12.2023

Celková suma

3,442,482 €

Vlastné zdroje

0 €

Vyčerpané z projektu

998,523 €

Nezrovnalosti

332,683 €

Druh projektu

Dopytovo-orientovaný projekt

Výzva

5. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov	Typ	Plánovaný začiatok	Skutočný začiatok	Plánovaný koniec	Skutočný koniec
Názov Sanácia environmentálnej záťaže	Typ A.Prieskum, sanácia…	Plánovaný začiatok 01.03.2019	Skutočný začiatok 29.05.2019	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 12.12.2023
Názov Podporné aktivity	Typ Podporné aktivity	Plánovaný začiatok 01.03.2019	Skutočný začiatok 01.06.2019	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 12.12.2023

Názov	Hodnota	Cieľ	Naposledy aktualizované	Riziko
Názov Celkový povrch rekultivovanej pôdy	Hodnota 0,2964 (ha)	Cieľ 0,1584 (ha)	Naposledy aktualizované 30.01.2024	Riziko -
Názov Počet sanovaných environmentálnych záťaží	Hodnota 1,0 (počet)	Cieľ 1,0 (počet)	Naposledy aktualizované 30.01.2024	Riziko Áno

Názov	Vlastník dokladu	Dodávateľ	Žiadaná suma	Schválené na preplatenie	Realizácia
Názov čiastkový preberací protokol č. 7 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 5,094 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol č. 7 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 5,094 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.07.2022
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/05 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,176 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/05 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,176 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.07.2022
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/06 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 45,187 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/06 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 45,187 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.07.2022
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/07 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 16,100 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.09.2022
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/07 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 16,100 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/08 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 24,879 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.10.2022
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/08 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 24,879 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol č. 8 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 7,704 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.10.2022
Názov Čiastkový preberací protokol č. 8 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 7,704 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov KOO-MO-TAB-03 5 Tabula MO SR 200x300mm faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.	Žiadaná suma 9 €	Schválené na preplatenie 9 €	Realizácia 08.08.2019
Názov KOO-MO-TAB-03 6 Tabula MO SR 2500x1420mm faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.	Žiadaná suma 209 €	Schválené na preplatenie 209 €	Realizácia 08.08.2019
Názov KOO-MO-TAB-03 6 Tabula MO SR 2500x1420mm faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.	Žiadaná suma 209 €	Schválené na preplatenie 209 €	Realizácia 08.08.2019
Názov KOO-MO-TAB-03 5 Tabula MO SR 200x300mm faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.	Žiadaná suma 9 €	Schválené na preplatenie 9 €	Realizácia 08.08.2019
Názov KOO-MO-TAB-03 6 Tabula MO SR 2500x1420mm faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.	Žiadaná suma 209 €	Schválené na preplatenie 209 €	Realizácia 08.08.2019
Názov KOO-MO-TAB-03 5 Tabula MO SR 200x300mm faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.	Žiadaná suma 9 €	Schválené na preplatenie 9 €	Realizácia 08.08.2019
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/09 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,011 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/09 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,211 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/09 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,211 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.11.2022
Názov čiastkový preberací protokol Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 41,940 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.06.2020
Názov čiastkový preberací protokol Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 41,940 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol č. 1 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 14,640 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 09.07.2020
Názov čiastkový preberací protokol č. 1 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 14,640 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol č. 1 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 10,440 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 22.07.2020
Názov čiastkový preberací protokol č. 1 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 10,440 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 127,920 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 127,920 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.08.2020
Názov CPP-PN-2020/08 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,075 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov CPP-PN-2020/08 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,075 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.10.2020
Názov Čiastkový preberací protokol č. 9 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 5,094 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2022
Názov Čiastkový preberací protokol č. 9 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 5,094 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2020/09 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 998,305 €	Schválené na preplatenie 998,305 €	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2020/09 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 998,305 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.10.2020
Názov čiastkový preberací protokol faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 935,306 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 24.11.2020
Názov čiastkový preberací protokol faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 935,306 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 132,828 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 132,828 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 11.12.2020
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2020/12 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 23,254 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.02.2021
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2020/12 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 23,254 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,928 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,928 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.03.2021
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/01 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 52,858 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/01 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 52,858 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.03.2021
Názov Čiastkový preberací protokol Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 59,245 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 59,245 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 13.05.2021
Názov čiastkový preberací protokol 3 ogd Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 5,430 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol 3 ogd Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 5,430 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.05.2021
Názov čiastkový preberací protokol 2021/03 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 24,565 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol 2021/03 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 24,565 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.05.2021
Názov čiastkový preberací protokol 2021/04 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 24,356 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol 2021/04 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 24,356 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.06.2021
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,558 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,577 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 735 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 735 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,539 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,539 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.06.2021
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 735 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.06.2021
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,558 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.06.2021
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 735 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.06.2021
Názov Dodací list č. DL-210002 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,577 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.06.2021
Názov čiastkový preberací protokol 2021/05 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 25,636 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol 2021/05 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 25,636 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.07.2021
Názov Čiastkový preberací protokol 2021/06 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 71,173 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol 2021/06 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 71,173 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 03.09.2021
Názov čiastkový preberací protokol č. 4 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 3,618 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol č. 4 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 3,618 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 03.09.2021
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/07 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 73,478 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/07 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 73,478 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 03.09.2021
Názov čiastkový preberací protokol 08/2021 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 74,695 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol 08/2021 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 74,695 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 03.11.2021
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/09 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 71,780 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 16.11.2021
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/09 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 71,780 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/10 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,356 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/10 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,356 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 09.12.2021
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/11 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 67,030 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/11 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 67,030 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.02.2022
Názov čiastkový preberací protokol č. 5 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,650 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol č. 5 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,650 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.02.2022
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/12 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,309 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2021/12 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,309 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 11.03.2022
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/01 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,445 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/01 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,445 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 11.03.2022
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/02 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 15,060 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/02 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 15,060 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.04.2022
Názov čiastkový preberací protokol č. 6 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,650 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol č. 6 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,650 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.04.2022
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/03 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 13,397 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 17.05.2022
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/03 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 13,397 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/04 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 12,520 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/04 faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 12,520 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 16.06.2022
Názov PA Červený Súhrnný účtovný doklad	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 4,768 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Súhrnný účtovný doklad	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 227 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/12 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 71,239 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 15.03.2023
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/12 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 71,239 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol č. 10 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,160 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol č. 10 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,160 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.04.2023
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2023/03 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 5,196 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2023/03 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,936 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.06.2023
Názov Ubytovanie Sumarizačný hárok - cestovné náhrady	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 150 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.12.2023
Názov Strava Sumarizačný hárok - cestovné náhrady	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 50 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.12.2023
Názov Strava Sumarizačný hárok - cestovné náhrady	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 34 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.09.2022
Názov Ubytovanie Sumarizačný hárok - cestovné náhrady	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 96 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.09.2022
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2023/06 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 3,500 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2023/06 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 3,500 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 15.08.2023
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 1	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 18 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 2	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 557 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 2	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 37 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 3	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 557 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 3	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 26 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 4	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 557 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 4	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 18 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 5	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 556 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 5	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 44 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 7	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 461 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 7	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 18 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 8	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 557 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 8	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 29 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 6	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 37 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 9	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 557 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 9	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 18 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 10	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 547 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 10	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 18 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 12	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 557 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 13	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 7 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 13	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 557 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov HA Drahoš Sumarizačný hárok č. 11	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 18 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 11	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 557 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov PA Červený Sumarizačný hárok č. 14	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Žiadaná suma 549 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol č. CPP-PN-2023/09 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 12,506 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.11.2023
Názov Čiastkový preberací protokol č. CPP-PN-2023/09 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 12,506 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2023/10 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 24,145 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.12.2023
Názov Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2023/10 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 24,145 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Čiastkový preberací protokol č. 11 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 6,000 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.12.2023
Názov Čiastkový preberací protokol č. 11 Faktúra	Vlastník dokladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 6,000 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -

Subjekt	Suma celkom	Vrátená suma	Suma na vymáhanie	Typ	Stav
Subjekt Slovenská agentúra životného prostredia	Suma celkom 166,341 €	Vrátená suma 153,500 €	Suma na vymáhanie 153,500 €	Typ Nezákonné a/alebo d… Netransparentnosť a…	Stav Vysporiadaná
Subjekt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	Suma celkom 166,341 €	Vrátená suma 153,500 €	Suma na vymáhanie 153,500 €	Typ Nezákonné a/alebo d… Netransparentnosť a…	Stav Vysporiadaná

Názov	IČO
Názov DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.	IČO 31698476
Názov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky	IČO 30845572
Názov Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o.	IČO 35683244
Názov HGM - Žilina, s.r.o.	IČO 36390119
Názov IN SITU P & R s.r.o.	IČO 31397794
Názov Ing. Radoslav Sádecký	IČO 50573811

Sanácia environmentálnej záťaže Piešťany

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ako sa čerpal tento projekt

čiastkový preberací protokol č. 7

faktúra

čiastkový preberací protokol č. 7

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/05

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/05

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/06

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/06

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/07

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/07

faktúra

Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/08

Faktúra

Čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/08

Faktúra

Čiastkový preberací protokol č. 8

Faktúra

Čiastkový preberací protokol č. 8

Faktúra

KOO-MO-TAB-03 5 Tabula MO SR 200x300mm

faktúra

KOO-MO-TAB-03 6 Tabula MO SR 2500x1420mm

faktúra

KOO-MO-TAB-03 6 Tabula MO SR 2500x1420mm

faktúra

KOO-MO-TAB-03 5 Tabula MO SR 200x300mm

faktúra

KOO-MO-TAB-03 6 Tabula MO SR 2500x1420mm

faktúra

KOO-MO-TAB-03 5 Tabula MO SR 200x300mm

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/09

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/09

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2022/09

faktúra

čiastkový preberací protokol

Faktúra

čiastkový preberací protokol

Faktúra

čiastkový preberací protokol č. 1

Faktúra

čiastkový preberací protokol č. 1

Faktúra

čiastkový preberací protokol č. 1

Faktúra

čiastkový preberací protokol č. 1

Faktúra

Čiastkový preberací protokol

Faktúra

Čiastkový preberací protokol

Faktúra

CPP-PN-2020/08

Faktúra

CPP-PN-2020/08

Faktúra

Čiastkový preberací protokol č. 9

Faktúra

Čiastkový preberací protokol č. 9

Faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2020/09

faktúra

čiastkový preberací protokol CPP-PN-2020/09

faktúra

čiastkový preberací protokol

faktúra

čiastkový preberací protokol

faktúra

Čiastkový preberací protokol

Faktúra

Čiastkový preberací protokol