Kontrola emisií pre rudné mosty VP2

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Popis projektu

Cieľom projektu Kontrola emisií pre rudné mosty VP2 je výrazne znížiť emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z komínov rudných mostov VP2 a triediarne koksu (koksovej veže) a dosiahnuť tak vyššiu úroveň ochrany životného prostredia než stanovujú normy Únie popísané v Záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT), čo prispeje k významnému zlepšeniu kvality ovzdušia. Projekt sa bude realizovať v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá prevádzkuje svoje zariadenia na území, ktoré spadá do oblasti riadenia kvality ovzdušia mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida a ktoré mierou znečistenia ovzdušia, počtom obyvateľov a počtom prekročení limitných hodnôt PM₁₀ patrí k najvýznamnejším v SR. V súčasnosti je prašnosť z uvedených veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia odsávaná a zachytávaná v štyroch odlučovačoch EO, z ktorých má každý samostatný komín na odvádzanie vyčistenej vzdušniny. Dané zdroje spĺňajú normy Únie aj SR, ako sú požiadavky na stavebne uzavretý objekt a odsávanie zaprášenej vzdušniny do filtračného zariadenia. Súčasné technické riešenie však neumožňuje ďalšie výraznejšie znižovanie emisií TZL a ich elimináciu natoľko, aby prispelo k zlepšeniu imisnej situácie Košického regiónu. Preto základným cieľom projektu je dosiahnutie ešte vyššej úrovne ochrany životného prostredia než stanovujú Závery o BAT. Prostredníctvom realizácie navrhovaného projektu bude dosiahnuté ročné zníženie množstva emisií TZL až 36 412,39 kg, čo je pokles o 60,76 % oproti priemeru za predchádzajúce 3 roky, pri max. výstupnej koncentrácii 8 mg.m^-3. Rozhodujúcimi zariadeniami, ktoré prinesú tento želaný efekt bude nový systém zákrytov a zachytávania TZL a ich odsávania pomocou vzduchotechnických potrubí do nových látkových filtrov LF21,LF22,LF23 a LF24. Konečným prínosom projektu tak bude zlepšenie kvality životného prostredia, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov v dotknutom regióne a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Košíc a priľahlého regiónu.

Viac

Subjekt

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Miesta realizácie

Košice - mestská časť Šaca

Stav

Projekt riadne ukončený (K)

Realizácia

01.11.2017 - 01.02.2021

Celková suma

8,983,348 €

Vlastné zdroje

4,042,507 €

Vyčerpané z projektu

8,727,709 €

Nezrovnalosti

521 €

Druh projektu

Dopytovo-orientovaný projekt

Výzva

7. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov	Typ	Plánovaný začiatok	Skutočný začiatok	Plánovaný koniec	Skutočný koniec
Názov Inštalovanie a modernizácia technológií	Typ A.Technol. a techn.…	Plánovaný začiatok 01.11.2017	Skutočný začiatok 20.11.2017	Plánovaný koniec 01.02.2021	Skutočný koniec 11.02.2021
Názov Podporné aktivity	Typ Podporné aktivity	Plánovaný začiatok -	Skutočný začiatok -	Plánovaný koniec -	Skutočný koniec -

Názov	Hodnota	Cieľ	Naposledy aktualizované	Riziko
Názov Zníženie produkcie emisií SO2	Hodnota -	Cieľ 0,0 (Kg/rok)	Naposledy aktualizované -	Riziko Áno
Názov Zníženie produkcie emisií NOx	Hodnota -	Cieľ 0,0 (Kg/rok)	Naposledy aktualizované -	Riziko Áno
Názov Počet podporených zariadení malých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	Hodnota -	Cieľ 0,0 (počet)	Naposledy aktualizované -	Riziko -
Názov Zníženie produkcie emisií VOC	Hodnota -	Cieľ 0,0 (Kg/rok)	Naposledy aktualizované -	Riziko Áno
Názov Zníženie produkcie emisií NH3	Hodnota -	Cieľ 0,0 (Kg/rok)	Naposledy aktualizované -	Riziko Áno
Názov Zníženie produkcie emisií PM10	Hodnota 0,0 (Kg/rok)	Cieľ 28865,08 (Kg/rok)	Naposledy aktualizované 23.02.2021	Riziko Áno
Názov Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	Hodnota 2,0 (počet)	Cieľ 2,0 (počet)	Naposledy aktualizované 23.02.2021	Riziko -
Názov Zníženie produkcie emisií PM2,5	Hodnota 0,0 (Kg/rok)	Cieľ 16397,49 (Kg/rok)	Naposledy aktualizované 23.02.2021	Riziko Áno

Názov	Vlastník dokladu	Dodávateľ	Žiadaná suma	Schválené na preplatenie	Realizácia
Názov Realizačná dokumentácia Faktúra č.610180024	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 404,500 €	Schválené na preplatenie 404,500 €	Realizácia 26.07.2018
Názov Realizačná dokumentácia Faktúra č.610180024	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 404,500 €	Schválené na preplatenie 404,500 €	Realizácia -
Názov PC1 PS08 Demontáže Faktúra č.610190003	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 98,465 €	Schválené na preplatenie 98,465 €	Realizácia -
Názov PC1 PS08 Demontáže Faktúra č.610190003	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 98,465 €	Schválené na preplatenie 98,465 €	Realizácia 01.03.2019
Názov PC3 PS08 Demontáže Faktúra č.61019004	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 60,780 €	Schválené na preplatenie 60,780 €	Realizácia -
Názov PC3 PS08 Demontáže Faktúra č.61019004	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 60,780 €	Schválené na preplatenie 60,780 €	Realizácia 01.03.2019
Názov PC1 SO 006 Odstránenie jestvujúcich objektov Faktúra č.610190012	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,614 €	Schválené na preplatenie 8,614 €	Realizácia -
Názov PC1 SO 006 Odstránenie jestvujúcich objektov Faktúra č.610190012	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,614 €	Schválené na preplatenie 8,614 €	Realizácia 21.03.2019
Názov PC1 SO 004 Úpravy základových konštrukcií Faktúra č.610190015	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 27,820 €	Schválené na preplatenie 27,818 €	Realizácia -
Názov PC1 SO 004 Úpravy základových konštrukcií Faktúra č.610190015	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 27,818 €	Schválené na preplatenie 27,818 €	Realizácia 21.03.2019
Názov PC1 PS04 Faktúra č. 610190037	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 433,925 €	Schválené na preplatenie 433,925 €	Realizácia -
Názov PC1 PS04 Faktúra č. 610190037	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 433,925 €	Schválené na preplatenie 433,925 €	Realizácia 07.06.2019
Názov PC1 PS02 Faktúra č.610190071	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 381,969 €	Schválené na preplatenie 381,969 €	Realizácia 09.07.2019
Názov PC1 PS02 Faktúra č.610190071	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 381,969 €	Schválené na preplatenie 381,969 €	Realizácia -
Názov PC1 PS07 Faktúra č. 610190090	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,525 €	Schválené na preplatenie 1,524 €	Realizácia -
Názov PC1 PS07 Faktúra č. 610190090	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,524 €	Schválené na preplatenie 1,524 €	Realizácia 08.08.2019
Názov PC1 PS06 Faktúra č. 610190083	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 176,885 €	Schválené na preplatenie 176,885 €	Realizácia -
Názov PC1 PS06 Faktúra č. 610190083	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 176,885 €	Schválené na preplatenie 176,885 €	Realizácia 08.08.2019
Názov PC1 SO 003 Faktúra č. 610190081	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 15,997 €	Schválené na preplatenie 15,997 €	Realizácia -
Názov PC1 SO 003 Faktúra č. 610190081	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 15,997 €	Schválené na preplatenie 15,997 €	Realizácia 08.08.2019
Názov PC1 PS03 (ČPS 03.01 + ČPS 03.02) Faktúra č.610190074	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 67,895 €	Schválené na preplatenie 67,895 €	Realizácia 02.08.2019
Názov PC1 PS03 (ČPS 03.01 + ČPS 03.02) Faktúra č.610190074	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 67,895 €	Schválené na preplatenie 67,895 €	Realizácia -
Názov PC2 PS 08 Demontáže Faktúra č.610190092	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 169,590 €	Schválené na preplatenie 169,590 €	Realizácia 27.08.2019
Názov PC2 PS 08 Demontáže Faktúra č.610190092	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 169,590 €	Schválené na preplatenie 169,590 €	Realizácia -
Názov PC1 SO002 Faktúra č.610190080	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 5,828 €	Schválené na preplatenie 5,828 €	Realizácia 27.08.2019
Názov PC1 SO002 Faktúra č.610190080	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 5,828 €	Schválené na preplatenie 5,828 €	Realizácia -
Názov PC1 PS05(ČPS05.01+ČPS05.02) Faktúra č.610190089	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 308,789 €	Schválené na preplatenie 308,789 €	Realizácia -
Názov PC1 PS05(ČPS05.01+ČPS05.02) Faktúra č.610190089	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 308,789 €	Schválené na preplatenie 308,789 €	Realizácia 09.09.2019
Názov PC1 SO001 Faktúra č.610190091	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 203,776 €	Schválené na preplatenie 203,756 €	Realizácia -
Názov PC1 SO001 Faktúra č.610190091	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 203,756 €	Schválené na preplatenie 203,756 €	Realizácia 09.09.2019
Názov PC3 PS02 Faktúra č.610190101	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 274,337 €	Schválené na preplatenie 274,337 €	Realizácia -
Názov PC3 PS02 Faktúra č.610190101	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 274,337 €	Schválené na preplatenie 274,337 €	Realizácia 09.09.2019
Názov PC3 PS04 Faktúra č.610190102	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 70,025 €	Schválené na preplatenie 70,025 €	Realizácia -
Názov PC3 PS04 Faktúra č.610190102	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 70,025 €	Schválené na preplatenie 70,025 €	Realizácia 09.09.2019
Názov PC3 PS06 Faktúra č.610190103	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 151,879 €	Schválené na preplatenie 151,879 €	Realizácia -
Názov PC3 PS06 Faktúra č.610190103	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 151,879 €	Schválené na preplatenie 151,879 €	Realizácia 09.09.2019
Názov PC3 PS07 Faktúra č.610190112	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,284 €	Schválené na preplatenie 1,283 €	Realizácia -
Názov PC3 PS07 Faktúra č.610190112	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,283 €	Schválené na preplatenie 1,283 €	Realizácia 09.09.2019
Názov PC3 SO001 Faktúra č.610190108	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 230,252 €	Schválené na preplatenie 230,227 €	Realizácia -
Názov PC3 SO001 Faktúra č.610190108	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 230,227 €	Schválené na preplatenie 229,706 €	Realizácia 18.09.2019
Názov PC3 Odlučovacia stanica LF24, PS03, ČPS03.01, ČPS03.02 Faktúra č. 610190115	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 67,895 €	Schválené na preplatenie 67,895 €	Realizácia -
Názov PC3 Odlučovacia stanica LF24, PS03, ČPS03.01, ČPS03.02 Faktúra č. 610190115	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 67,895 €	Schválené na preplatenie 67,895 €	Realizácia 23.09.2019
Názov PC3 Odlučovacia stanica LF24, PS 05, ČPS05.01, ČPS05.02 Faktúra č. 610190110	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 304,335 €	Schválené na preplatenie 304,335 €	Realizácia -
Názov PC3 Odlučovacia stanica LF24, PS 05, ČPS05.01, ČPS05.02 Faktúra č. 610190110	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 304,335 €	Schválené na preplatenie 304,335 €	Realizácia 23.09.2019
Názov PC3 Odlučovacia stanica LF24, SO 002 Kanalizácia Faktúra č. 610190106	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,144 €	Schválené na preplatenie 4,144 €	Realizácia -
Názov PC3 Odlučovacia stanica LF24, SO 002 Kanalizácia Faktúra č. 610190106	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,144 €	Schválené na preplatenie 4,144 €	Realizácia 23.09.2019
Názov PC3 SO 003 EPS Faktúra č.610190107	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,715 €	Schválené na preplatenie 4,715 €	Realizácia -
Názov PC3 SO 003 EPS Faktúra č.610190107	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 4,715 €	Schválené na preplatenie 4,715 €	Realizácia 21.10.2019
Názov PC2 SO006 Faktúra č.610190129	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 9,543 €	Schválené na preplatenie 9,542 €	Realizácia -
Názov PC2 SO006 Faktúra č.610190129	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 9,542 €	Schválené na preplatenie 9,542 €	Realizácia 29.10.2019
Názov PC2 SO002 Faktúra č.610190128	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 7,256 €	Schválené na preplatenie 7,256 €	Realizácia -
Názov PC2 SO002 Faktúra č.610190128	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 7,256 €	Schválené na preplatenie 7,256 €	Realizácia 29.10.2019
Názov PC2 SO004 Faktúra č.610190127	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,983 €	Schválené na preplatenie 44,981 €	Realizácia -
Názov PC2 SO004 Faktúra č.610190127	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,981 €	Schválené na preplatenie 44,981 €	Realizácia 29.10.2019
Názov PC1 PS01 Faktúra č.610190084	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 578,115 €	Schválené na preplatenie 578,115 €	Realizácia 07.11.2019
Názov PC1 PS01 Faktúra č.610190084	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 578,115 €	Schválené na preplatenie 578,115 €	Realizácia -
Názov PC3 PS01 Faktúra č.610190134	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 650,775 €	Schválené na preplatenie 650,775 €	Realizácia -
Názov PC3 PS01 Faktúra č.610190134	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 650,775 €	Schválené na preplatenie 650,775 €	Realizácia 07.11.2019
Názov PC2 PS04 Faktúra č.610190124	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 856,305 €	Schválené na preplatenie 856,305 €	Realizácia -
Názov PC2 PS04 Faktúra č.610190124	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 856,305 €	Schválené na preplatenie 856,305 €	Realizácia 12.11.2019
Názov PC2 SO 003 EPS Faktúra č.610190137	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,284 €	Schválené na preplatenie 8,284 €	Realizácia -
Názov PC2 SO 003 EPS Faktúra č.610190137	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,284 €	Schválené na preplatenie 8,284 €	Realizácia 24.01.2020
Názov PC2 ČPS 02.01, ČPS 02.02 Faktúra č.610190139	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 607,600 €	Schválené na preplatenie 607,600 €	Realizácia -
Názov PC2 ČPS 02.01, ČPS 02.02 Faktúra č.610190139	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 607,600 €	Schválené na preplatenie 607,600 €	Realizácia 24.01.2020
Názov PC2 ČPS 03.01, ČPS 03.02 Faktúra č.610190140	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 79,843 €	Schválené na preplatenie 79,843 €	Realizácia -
Názov PC2 ČPS 03.01, ČPS 03.02 Faktúra č.610190140	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 79,843 €	Schválené na preplatenie 79,843 €	Realizácia 24.01.2020
Názov PC2 ČPS05.01, ČPS05.02 Faktúra č.610190141	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 599,658 €	Schválené na preplatenie 599,658 €	Realizácia -
Názov PC2 ČPS05.01, ČPS05.02 Faktúra č.610190141	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 599,658 €	Schválené na preplatenie 599,658 €	Realizácia 24.01.2020
Názov PC2 PS06 Faktúra č.610190142	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 280,215 €	Schválené na preplatenie 280,215 €	Realizácia -
Názov PC2 PS06 Faktúra č.610190142	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 280,215 €	Schválené na preplatenie 280,215 €	Realizácia 24.01.2020
Názov PC2 PS07 Faktúra č.610190146	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,509 €	Schválené na preplatenie 2,507 €	Realizácia -
Názov PC2 PS07 Faktúra č.610190146	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,507 €	Schválené na preplatenie 2,507 €	Realizácia 24.01.2020
Názov PC3 SO004 Faktúra č.610190118	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 9,661 €	Schválené na preplatenie 9,660 €	Realizácia -
Názov PC3 SO004 Faktúra č.610190118	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 9,660 €	Schválené na preplatenie 9,660 €	Realizácia 24.01.2020
Názov PC2 SO 001 Faktúra č.610190136	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 330,135 €	Schválené na preplatenie 330,102 €	Realizácia -
Názov PC2 SO 001 Faktúra č.610190136	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 330,102 €	Schválené na preplatenie 330,102 €	Realizácia 24.01.2020
Názov PC2 ČPS01.02 Odlučovacia stanica LF23 Faktúra č.610190151	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 578,115 €	Schválené na preplatenie 578,115 €	Realizácia -
Názov PC2 ČPS01.02 Odlučovacia stanica LF23 Faktúra č.610190151	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 578,115 €	Schválené na preplatenie 578,115 €	Realizácia 07.02.2020
Názov PC2 ČPS 01.01 odlučovacia stanica LF 22 Faktúra č.610190147	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 578,115 €	Schválené na preplatenie 578,115 €	Realizácia -
Názov PC2 ČPS 01.01 odlučovacia stanica LF 22 Faktúra č.610190147	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 578,115 €	Schválené na preplatenie 578,115 €	Realizácia 07.02.2020
Názov zariadenie staveniska Faktúra č.6102000003	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,461 €	Schválené na preplatenie 31,461 €	Realizácia 06.04.2020
Názov zariadenie staveniska Faktúra č.6102000003	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,461 €	Schválené na preplatenie 31,461 €	Realizácia -
Názov Inžinieng v rozsahu TZ Faktúra č.610210002	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 207,400 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 15.03.2021
Názov Inžinieng v rozsahu TZ Faktúra č.610210002	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 207,400 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Faktúra č.610200001	Vlastník dokladu U. S. Steel Košice, s.r.o.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 32,200 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -

Subjekt	Suma celkom	Vrátená suma	Suma na vymáhanie	Typ	Stav
Subjekt U. S. Steel Košice, s.r.o.	Suma celkom 521 €	Vrátená suma 521 €	Suma na vymáhanie 521 €	Typ Chyby vo výpočte	Stav Vysporiadaná

Názov	IČO
Názov HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. , organizačná zložka	IČO 36611671

Kontrola emisií pre rudné mosty VP2

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ako sa čerpal tento projekt

Realizačná dokumentácia

Faktúra č.610180024

Realizačná dokumentácia

Faktúra č.610180024

PC1 PS08 Demontáže

Faktúra č.610190003

PC1 PS08 Demontáže

Faktúra č.610190003

PC3 PS08 Demontáže

Faktúra č.61019004

PC3 PS08 Demontáže

Faktúra č.61019004

PC1 SO 006 Odstránenie jestvujúcich objektov

Faktúra č.610190012

PC1 SO 006 Odstránenie jestvujúcich objektov

Faktúra č.610190012

PC1 SO 004 Úpravy základových konštrukcií

Faktúra č.610190015

PC1 SO 004 Úpravy základových konštrukcií

Faktúra č.610190015

PC1 PS04

Faktúra č. 610190037

PC1 PS04

Faktúra č. 610190037

PC1 PS02

Faktúra č.610190071

PC1 PS02

Faktúra č.610190071

PC1 PS07

Faktúra č. 610190090

PC1 PS07

Faktúra č. 610190090

PC1 PS06

Faktúra č. 610190083

PC1 PS06

Faktúra č. 610190083

PC1 SO 003

Faktúra č. 610190081

PC1 SO 003

Faktúra č. 610190081

PC1 PS03 (ČPS 03.01 + ČPS 03.02)

Faktúra č.610190074

PC1 PS03 (ČPS 03.01 + ČPS 03.02)

Faktúra č.610190074

PC2 PS 08 Demontáže

Faktúra č.610190092

PC2 PS 08 Demontáže

Faktúra č.610190092

PC1 SO002

Faktúra č.610190080

PC1 SO002

Faktúra č.610190080

PC1 PS05(ČPS05.01+ČPS05.02)

Faktúra č.610190089

PC1 PS05(ČPS05.01+ČPS05.02)

Faktúra č.610190089

PC1 SO001

Faktúra č.610190091

PC1 SO001

Faktúra č.610190091

PC3 PS02

Faktúra č.610190101

PC3 PS02

Faktúra č.610190101

PC3 PS04

Faktúra č.610190102

PC3 PS04

Faktúra č.610190102

PC3 PS06

Faktúra č.610190103

PC3 PS06

Faktúra č.610190103

PC3 PS07

Faktúra č.610190112

PC3 PS07

Faktúra č.610190112

PC3 SO001