Kontrola emisií pre rudné mosty VP1
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Cieľom projektu Kontrola emisií pre rudné mosty VP1 je výrazne znížiť emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z komínov rudných mostov VP1, presýpacej stanice aglomerácie a triediarne rúd a koksu a dosiahnuť tak vyššiu úroveň než stanovujú normy Únie popísané v Záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT), čo prispeje k významnému zlepšeniu kvality ovzdušia. Projekt sa bude realizovať v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá prevádzkuje svoje zariadenia na území, ktoré spadá do oblasti riadenia kvality ovzdušia mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida a ktoré mierou znečistenia ovzdušia, počtom obyvateľov a počtom prekročení limitných hodnôt PM10 patrí k najvýznamnejším v SR. V súčasnosti je prašnosť z uvedených veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia odsávaná a zachytávaná v piatich odlučovačoch EO, z ktorých má každý samostatný komín na odvádzanie vyčistenej vzdušniny. Dané zdroje spĺňajú normy Únie aj SR, ako sú požiadavky na stavebne uzavretý objekt a odsávanie zaprášenej vzdušniny do filtračného zariadenia. Súčasné technické riešenie však neumožňuje ďalšie výraznejšie znižovanie emisií TZL a ich elimináciu natoľko, aby prispelo k zlepšeniu imisnej situácie Košického regiónu. Preto základným cieľom projektu je dosiahnutie ešte vyššej úrovne ochrany životného prostredia než stanovujú Závery o BAT. Prostredníctvom realizácie navrhovaného projektu bude dosiahnuté ročné zníženie množstva emisií TZL až o 40,832 t, čo je pokles o 47,35 % oproti priemeru za predchádzajúce 3 roky, pri max. výstupnej koncentrácii 8 mg.m-3. Rozhodujúcimi zariadeniami, ktoré prinesú tento želaný efekt, bude nový systém zákrytov a zachytávania TZL a ich odsávania pomocou vzduchotechnických potrubí do nových látkových filtrov LF11,LF12,LF13,LF84 a LF85. Konečným prínosom projektu tak bude zlepšenie kvality životného prostredia, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov v dotknutom regióne a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Košíc a priľahlého regiónu.
Ako sa čerpal tento projekt
Názov | Typ | Plánovaný začiatok | Skutočný začiatok | Plánovaný koniec | Skutočný koniec |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Inštalovanie a modernizácia technológií
|
Typ
A.Technol. a techn.…
|
Plánovaný začiatok
01.07.2017
|
Skutočný začiatok
12.07.2017
|
Plánovaný koniec
01.09.2019
|
Skutočný koniec
12.09.2019
|
Názov
Podporné aktivity
|
Typ
Podporné aktivity
|
Plánovaný začiatok
-
|
Skutočný začiatok
-
|
Plánovaný koniec
-
|
Skutočný koniec
-
|
Názov | Hodnota | Cieľ | Naposledy aktualizované | Riziko |
---|---|---|---|---|
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
Áno
|
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
Áno
|
Názov
Počet podporených zariadení malých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
-
|
Názov
Zníženie produkcie emisií VOC
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
Áno
|
Názov
Zníženie produkcie emisií NH3
|
Hodnota
-
|
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
|
Naposledy aktualizované
-
|
Riziko
Áno
|
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
|
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
|
Cieľ
32913,0 (Kg/rok)
|
Naposledy aktualizované
15.11.2020
|
Riziko
Áno
|
Názov
Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií
|
Hodnota
3,0 (počet)
|
Cieľ
3,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
15.11.2020
|
Riziko
-
|
Názov
Zníženie produkcie emisií PM2,5
|
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
|
Cieľ
18077,0 (Kg/rok)
|
Naposledy aktualizované
15.11.2020
|
Riziko
Áno
|
Názov | Vlastník dokladu | Dodávateľ | Žiadaná suma | Schválené na preplatenie | Realizácia |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Realizačná dokumentácia - Inžiniering v rozsahu TZFaktúra č. 610170021 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
356,723 €
|
Schválené na preplatenie
356,723 €
|
Realizácia
23.01.2018
|
Názov
Realizačná dokumentácia - Inžiniering v rozsahu TZFaktúra č. 610170021 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
356,723 €
|
Schválené na preplatenie
356,723 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 SO 003 KanalizáciaFaktúra č. 610180009 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
5,223 €
|
Schválené na preplatenie
5,223 €
|
Realizácia
01.06.2018
|
Názov
PC1 SO 003 KanalizáciaFaktúra č. 610180009 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
5,223 €
|
Schválené na preplatenie
5,223 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS08 DemontážeFaktúra č.610180007 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
306,870 €
|
Schválené na preplatenie
306,870 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS08 DemontážeFaktúra č.610180007 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
306,870 €
|
Schválené na preplatenie
306,870 €
|
Realizácia
01.06.2018
|
Názov
PC4 PS 08 DemontážeFaktúra č.610180008 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
173,630 €
|
Schválené na preplatenie
173,630 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 PS 08 DemontážeFaktúra č.610180008 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
173,630 €
|
Schválené na preplatenie
173,630 €
|
Realizácia
01.06.2018
|
Názov
PC1 SO008 Odstránenie jestvujúcich objektovFaktúra č.610180011 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
8,400 €
|
Schválené na preplatenie
8,400 €
|
Realizácia
01.06.2018
|
Názov
PC1 SO008 Odstránenie jestvujúcich objektovFaktúra č.610180011 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
8,400 €
|
Schválené na preplatenie
8,400 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 SO004 Požiarny hydrantFaktúra č.610180010 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
8,349 €
|
Schválené na preplatenie
8,349 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 SO004 Požiarny hydrantFaktúra č.610180010 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
8,349 €
|
Schválené na preplatenie
8,349 €
|
Realizácia
01.06.2018
|
Názov
PC4 SO007 Odstránenie jestvujúcich objektovFaktúra č.610180012 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
5,454 €
|
Schválené na preplatenie
5,454 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 SO007 Odstránenie jestvujúcich objektovFaktúra č.610180012 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
5,454 €
|
Schválené na preplatenie
5,454 €
|
Realizácia
01.06.2018
|
Názov
PC1 SO006Faktúra č. 610180013 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
16,200 €
|
Schválené na preplatenie
16,198 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 SO006Faktúra č. 610180013 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
16,198 €
|
Schválené na preplatenie
16,198 €
|
Realizácia
10.09.2018
|
Názov
PC1 SO002Faktúra č. 610180015 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
79,055 €
|
Schválené na preplatenie
79,035 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 SO002Faktúra č. 610180015 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
79,035 €
|
Schválené na preplatenie
79,035 €
|
Realizácia
10.09.2018
|
Názov
PC1 SO001Faktúra č.610180018 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
55,723 €
|
Schválené na preplatenie
55,714 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 SO001Faktúra č.610180018 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
55,714 €
|
Schválené na preplatenie
55,714 €
|
Realizácia
10.09.2018
|
Názov
PC4 SO001.OK, SO001.SA, SO001.VZT, SO001.ZTIFaktúra č.610180027 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
81,731 €
|
Schválené na preplatenie
81,731 €
|
Realizácia
04.10.2018
|
Názov
PC4 SO001.OK, SO001.SA, SO001.VZT, SO001.ZTIFaktúra č.610180027 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
81,760 €
|
Schválené na preplatenie
81,731 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 SO003Faktúra č.610180023 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,910 €
|
Schválené na preplatenie
3,910 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 SO003Faktúra č.610180023 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
3,910 €
|
Schválené na preplatenie
3,910 €
|
Realizácia
04.10.2018
|
Názov
PC4 SO002Faktúra č.610180022 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
69,034 €
|
Schválené na preplatenie
68,943 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 SO002Faktúra č.610180022 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
68,943 €
|
Schválené na preplatenie
68,943 €
|
Realizácia
04.10.2018
|
Názov
PC1 SO001.OK, SO001.VZTFaktúra č.610180021 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
78,305 €
|
Schválené na preplatenie
78,301 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 SO001.OK, SO001.VZTFaktúra č.610180021 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
78,301 €
|
Schválené na preplatenie
78,301 €
|
Realizácia
04.10.2018
|
Názov
PC1, SO 002.E,SO002.VZTFaktúra č.610180019 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
51,595 €
|
Schválené na preplatenie
51,595 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1, SO 002.E,SO002.VZTFaktúra č.610180019 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
51,595 €
|
Schválené na preplatenie
51,595 €
|
Realizácia
04.10.2018
|
Názov
PC4 SO005Faktúra č.610180028 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
71,668 €
|
Schválené na preplatenie
71,668 €
|
Realizácia
23.10.2018
|
Názov
PC4 SO005Faktúra č.610180028 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
71,668 €
|
Schválené na preplatenie
71,668 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 PS 07Faktúra č.610180038 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
864 €
|
Schválené na preplatenie
864 €
|
Realizácia
23.10.2018
|
Názov
PC4 PS 07Faktúra č.610180038 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
864 €
|
Schválené na preplatenie
864 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 SO 004Faktúra č. 610180053 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,289 €
|
Schválené na preplatenie
4,289 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 SO 004Faktúra č. 610180053 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,289 €
|
Schválené na preplatenie
4,289 €
|
Realizácia
31.10.2018
|
Názov
PC1 SO 005Faktúra č. 610180052 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
6,351 €
|
Schválené na preplatenie
6,351 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 SO 005Faktúra č. 610180052 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
6,351 €
|
Schválené na preplatenie
6,351 €
|
Realizácia
31.10.2018
|
Názov
PC4 PS05Faktúra č. 610180051 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
219,116 €
|
Schválené na preplatenie
219,116 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 PS05Faktúra č. 610180051 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
219,116 €
|
Schválené na preplatenie
219,116 €
|
Realizácia
31.10.2018
|
Názov
PC4 PS03Faktúra č. 610180042 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
42,295 €
|
Schválené na preplatenie
42,295 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 PS03Faktúra č. 610180042 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
42,295 €
|
Schválené na preplatenie
42,295 €
|
Realizácia
31.10.2018
|
Názov
PC4 PS04Faktúra č. 610180036 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
303,118 €
|
Schválené na preplatenie
303,118 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 PS04Faktúra č. 610180036 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
303,118 €
|
Schválené na preplatenie
303,118 €
|
Realizácia
31.10.2018
|
Názov
PC4 SO001Elektrorozvodňa (SO 001.E)Faktúra č.610180043 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,451 €
|
Schválené na preplatenie
7,451 €
|
Realizácia
31.10.2018
|
Názov
PC4 SO001Elektrorozvodňa (SO 001.E)Faktúra č.610180043 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,451 €
|
Schválené na preplatenie
7,451 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 PS06Mar a ASRTPFaktúra č.610180037 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
92,835 €
|
Schválené na preplatenie
92,835 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 PS06Mar a ASRTPFaktúra č.610180037 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
92,835 €
|
Schválené na preplatenie
92,835 €
|
Realizácia
02.11.2018
|
Názov
PC1 PS07Faktúra č.610180039 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
864 €
|
Schválené na preplatenie
864 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS07Faktúra č.610180039 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
864 €
|
Schválené na preplatenie
864 €
|
Realizácia
02.11.2018
|
Názov
PC4 PS02Faktúra č.610180040 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
616,432 €
|
Schválené na preplatenie
616,432 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC4 PS02Faktúra č.610180040 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
616,432 €
|
Schválené na preplatenie
616,432 €
|
Realizácia
02.11.2018
|
Názov
PC1 PS03Faktúra č.610180041 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
55,548 €
|
Schválené na preplatenie
55,548 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS03Faktúra č.610180041 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
55,548 €
|
Schválené na preplatenie
55,548 €
|
Realizácia
31.10.2018
|
Názov
PC1 PS04Faktúra č.610180062 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
558,449 €
|
Schválené na preplatenie
558,449 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS04Faktúra č.610180062 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
558,449 €
|
Schválené na preplatenie
558,449 €
|
Realizácia
15.11.2018
|
Názov
PC1 PS02 ČPS 02.01 Prevádzkové potrubia LF11Faktúra č.610180069 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
355,597 €
|
Schválené na preplatenie
355,597 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS02 ČPS 02.01 Prevádzkové potrubia LF11Faktúra č.610180069 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
355,597 €
|
Schválené na preplatenie
355,597 €
|
Realizácia
22.11.2018
|
Názov
PC1 PS02 ČPS 02.02 Prevádzkové potrubia LF12Faktúra č.610180068 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
292,660 €
|
Schválené na preplatenie
292,660 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS02 ČPS 02.02 Prevádzkové potrubia LF12Faktúra č.610180068 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
292,660 €
|
Schválené na preplatenie
292,660 €
|
Realizácia
22.11.2018
|
Názov
PC4 PS01Faktúra č.610180094 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
428,900 €
|
Schválené na preplatenie
428,900 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC4 PS01Faktúra č.610180094 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
428,900 €
|
Schválené na preplatenie
428,900 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS01Faktúra č.610180091 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
857,800 €
|
Schválené na preplatenie
857,800 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC1 PS01Faktúra č.610180091 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
857,800 €
|
Schválené na preplatenie
857,800 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO006Faktúra č.610180088 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
74,355 €
|
Schválené na preplatenie
74,355 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC3 SO006Faktúra č.610180088 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
74,355 €
|
Schválené na preplatenie
74,355 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO005Faktúra č.610180087 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
71,389 €
|
Schválené na preplatenie
71,389 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC2 SO005Faktúra č.610180087 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
71,389 €
|
Schválené na preplatenie
71,389 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO007Faktúra č.610180086 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,290 €
|
Schválené na preplatenie
4,290 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC2 SO007Faktúra č.610180086 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,291 €
|
Schválené na preplatenie
4,290 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO008Faktúra č.610180085 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
5,584 €
|
Schválené na preplatenie
5,584 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC3 SO008Faktúra č.610180085 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
5,585 €
|
Schválené na preplatenie
5,584 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 SO001.EFaktúra č.610180076 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,665 €
|
Schválené na preplatenie
7,665 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC1 SO001.EFaktúra č.610180076 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,666 €
|
Schválené na preplatenie
7,665 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS05Faktúra č.610180075 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
416,185 €
|
Schválené na preplatenie
416,185 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC1 PS05Faktúra č.610180075 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
416,185 €
|
Schválené na preplatenie
416,185 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC1 PS06Faktúra č.610180074 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
206,615 €
|
Schválené na preplatenie
206,615 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC1 PS06Faktúra č.610180074 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
206,615 €
|
Schválené na preplatenie
206,615 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 PS08Faktúra č.610180073 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
153,630 €
|
Schválené na preplatenie
153,630 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC2 PS08Faktúra č.610180073 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
153,630 €
|
Schválené na preplatenie
153,630 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 PS08Faktúra č.610180072 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
196,480 €
|
Schválené na preplatenie
196,480 €
|
Realizácia
05.12.2018
|
Názov
PC3 PS08Faktúra č.610180072 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
196,480 €
|
Schválené na preplatenie
196,480 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 PS04 Technologické oceľové konštrukcieFaktúra č.61019008 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
290,294 €
|
Schválené na preplatenie
290,294 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 PS04 Technologické oceľové konštrukcieFaktúra č.61019008 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
290,294 €
|
Schválené na preplatenie
290,294 €
|
Realizácia
29.04.2019
|
Názov
PC3 PS04 Technologické oceľové konštrukcieFaktúra č.61019009 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
196,175 €
|
Schválené na preplatenie
196,175 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 PS04 Technologické oceľové konštrukcieFaktúra č.61019009 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
196,175 €
|
Schválené na preplatenie
196,175 €
|
Realizácia
29.04.2019
|
Názov
PC3, ČPS03.01Faktúra č.610190025 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
34,658 €
|
Schválené na preplatenie
34,658 €
|
Realizácia
30.05.2019
|
Názov
PC3, ČPS03.01Faktúra č.610190025 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
34,658 €
|
Schválené na preplatenie
34,658 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 ČPS 03.01, PC2 ČPS 03.02Faktúra č.610190024 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
42,295 €
|
Schválené na preplatenie
42,295 €
|
Realizácia
30.05.2019
|
Názov
PC2 ČPS 03.01, PC2 ČPS 03.02Faktúra č.610190024 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
42,295 €
|
Schválené na preplatenie
42,295 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 PS02 Prevádzkové potrubiaFaktúra č.610190028 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
311,482 €
|
Schválené na preplatenie
311,482 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 PS02 Prevádzkové potrubiaFaktúra č.610190028 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
311,482 €
|
Schválené na preplatenie
311,482 €
|
Realizácia
04.06.2019
|
Názov
PC3 PS02 Prevádzkové potrubiaFaktúra č.610190029 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
364,325 €
|
Schválené na preplatenie
364,325 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 PS02 Prevádzkové potrubiaFaktúra č.610190029 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
364,325 €
|
Schválené na preplatenie
364,325 €
|
Realizácia
04.06.2019
|
Názov
PC2 PS06 MaR a ASRTPFaktúra č.610190039 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
93,050 €
|
Schválené na preplatenie
93,050 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 PS06 MaR a ASRTPFaktúra č.610190039 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
93,050 €
|
Schválené na preplatenie
93,050 €
|
Realizácia
04.06.2019
|
Názov
PC3 PS06 MaR a ASRTPFaktúra č.610190040 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
95,981 €
|
Schválené na preplatenie
95,981 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 PS06 MaR a ASRTPFaktúra č.610190040 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
95,981 €
|
Schválené na preplatenie
95,981 €
|
Realizácia
04.06.2019
|
Názov
PC2 PS07 Uzemnenie technolog. zariadeníFaktúra č. 610190055 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
864 €
|
Schválené na preplatenie
864 €
|
Realizácia
04.06.2019
|
Názov
PC2 PS07 Uzemnenie technolog. zariadeníFaktúra č. 610190055 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
864 €
|
Schválené na preplatenie
864 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 PS07 Uzemnenie technolog. zariadeníFaktúra č.610190056 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
864 €
|
Schválené na preplatenie
864 €
|
Realizácia
04.06.2019
|
Názov
PC3 PS07 Uzemnenie technolog. zariadeníFaktúra č.610190056 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
864 €
|
Schválené na preplatenie
864 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2PS05(ČPS 05.01, ČPS 05.02)Faktúra č.610190047 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
216,737 €
|
Schválené na preplatenie
216,737 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2PS05(ČPS 05.01, ČPS 05.02)Faktúra č.610190047 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
216,737 €
|
Schválené na preplatenie
216,737 €
|
Realizácia
06.06.2019
|
Názov
PC2 SO 004Faktúra č.610190049 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,161 €
|
Schválené na preplatenie
4,161 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO 004Faktúra č.610190049 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
4,161 €
|
Schválené na preplatenie
4,161 €
|
Realizácia
06.06.2019
|
Názov
PC3 SO 004Faktúra č.610190057 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
8,388 €
|
Schválené na preplatenie
8,388 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO 004Faktúra č.610190057 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
8,388 €
|
Schválené na preplatenie
8,388 €
|
Realizácia
06.06.2019
|
Názov
PC3 SO005Faktúra č.610190050 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
5,893 €
|
Schválené na preplatenie
5,893 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO005Faktúra č.610190050 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
5,893 €
|
Schválené na preplatenie
5,893 €
|
Realizácia
06.06.2019
|
Názov
PC3 PS05(ČPS 05.01, ČPS 05.02)Faktúra č.610190048 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
223,377 €
|
Schválené na preplatenie
223,377 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 PS05(ČPS 05.01, ČPS 05.02)Faktúra č.610190048 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
223,377 €
|
Schválené na preplatenie
223,377 €
|
Realizácia
06.06.2019
|
Názov
PC3 ČPS03.02Faktúra č.610190030 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,637 €
|
Schválené na preplatenie
7,637 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 ČPS03.02Faktúra č.610190030 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,637 €
|
Schválené na preplatenie
7,637 €
|
Realizácia
06.06.2019
|
Názov
PC3 SO003Faktúra č.610190011 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,271 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO003Faktúra č.610190011 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,271 €
|
Schválené na preplatenie
7,271 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO003Faktúra č.610190011 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,271 €
|
Schválené na preplatenie
7,271 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC2 SO001 (SO001.SA, SO001.OK, SO001.ZTI, SO001.VZT)Faktúra č.610190033 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
78,093 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO001 (SO001.SA, SO001.OK, SO001.ZTI, SO001.VZT)Faktúra č.610190033 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
78,089 €
|
Schválené na preplatenie
78,089 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC2 SO001 (SO001.SA, SO001.OK, SO001.ZTI, SO001.VZT)Faktúra č.610190033 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
78,093 €
|
Schválené na preplatenie
78,089 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)Faktúra č.610190034 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
121,429 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)Faktúra č.610190034 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
121,409 €
|
Schválené na preplatenie
121,409 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC2 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)Faktúra č.610190034 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
121,429 €
|
Schválené na preplatenie
121,409 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO001 (SO001.SA, SO 001.OK, SO 001.ZTI, SO 001.VZT)Faktúra č.610190035 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
88,827 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO001 (SO001.SA, SO 001.OK, SO 001.ZTI, SO 001.VZT)Faktúra č.610190035 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
87,788 €
|
Schválené na preplatenie
87,788 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC3 SO001 (SO001.SA, SO 001.OK, SO 001.ZTI, SO 001.VZT)Faktúra č.610190035 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
87,795 €
|
Schválené na preplatenie
87,788 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)Faktúra č.610190036 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
120,314 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)Faktúra č.610190036 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
120,295 €
|
Schválené na preplatenie
120,295 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC3 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)Faktúra č.610190036 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
120,314 €
|
Schválené na preplatenie
120,295 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO003Faktúra č.610190052 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,810 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO003Faktúra č.610190052 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,810 €
|
Schválené na preplatenie
2,810 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO003Faktúra č.610190052 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,810 €
|
Schválené na preplatenie
2,810 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC2 SO 001.EFaktúra č. 610190058 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,206 €
|
Schválené na preplatenie
7,205 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO 001.EFaktúra č. 610190058 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,205 €
|
Schválené na preplatenie
7,205 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC2 SO 002.EFaktúra č. 610190059 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
6,177 €
|
Schválené na preplatenie
6,177 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 SO 002.EFaktúra č. 610190059 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
6,177 €
|
Schválené na preplatenie
6,177 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC3 SO 001.EFaktúra č. 610190060 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,383 €
|
Schválené na preplatenie
7,382 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO 001.EFaktúra č. 610190060 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
7,382 €
|
Schválené na preplatenie
7,382 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC3 SO 002.EFaktúra č. 610190061 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
6,337 €
|
Schválené na preplatenie
6,336 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3 SO 002.EFaktúra č. 610190061 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
6,336 €
|
Schválené na preplatenie
6,336 €
|
Realizácia
12.07.2019
|
Názov
PC2 PS01Faktúra č.610190069 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
428,900 €
|
Schválené na preplatenie
428,900 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC2 PS01Faktúra č.610190069 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
428,900 €
|
Schválené na preplatenie
428,900 €
|
Realizácia
26.07.2019
|
Názov
PC3PS01Faktúra č.610190070 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
403,342 €
|
Schválené na preplatenie
403,342 €
|
Realizácia
-
|
Názov
PC3PS01Faktúra č.610190070 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
403,342 €
|
Schválené na preplatenie
403,342 €
|
Realizácia
26.07.2019
|
Názov
Zariadenie staveniskaFaktúra č.610190073 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
91,939 €
|
Schválené na preplatenie
91,939 €
|
Realizácia
26.07.2019
|
Názov
Zariadenie staveniskaFaktúra č.610190073 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
91,939 €
|
Schválené na preplatenie
91,939 €
|
Realizácia
-
|
Názov
Ostatné - dokumentácia skutočného vyhotoveniaFaktúra č.610190082 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
25,900 €
|
Schválené na preplatenie
25,900 €
|
Realizácia
-
|
Názov
Ostatné - dokumentácia skutočného vyhotoveniaFaktúra č.610190082 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
25,900 €
|
Schválené na preplatenie
25,900 €
|
Realizácia
05.11.2019
|
Názov
Inžiniering v rozsahu TZ - ostatnéFaktúra č.610190067 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
287,800 €
|
Schválené na preplatenie
287,800 €
|
Realizácia
-
|
Názov
Inžiniering v rozsahu TZ - ostatnéFaktúra č.610190067 |
Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
287,800 €
|
Schválené na preplatenie
287,800 €
|
Realizácia
05.11.2019
|
Názov | IČO |
---|---|
Názov
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. , organizačná zložka
|
IČO
36611671
|