Popis projektu

Cieľom projektu Kontrola emisií pre rudné mosty VP1 je výrazne znížiť emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vypúšťaných z komínov rudných mostov VP1, presýpacej stanice aglomerácie a triediarne rúd a koksu a dosiahnuť tak vyššiu úroveň než stanovujú normy Únie popísané v Záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT), čo prispeje k významnému zlepšeniu kvality ovzdušia. Projekt sa bude realizovať v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá prevádzkuje svoje zariadenia na území, ktoré spadá do oblasti riadenia kvality ovzdušia mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida a ktoré mierou znečistenia ovzdušia, počtom obyvateľov a počtom prekročení limitných hodnôt PM10 patrí k najvýznamnejším v SR. V súčasnosti je prašnosť z uvedených veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia  odsávaná a zachytávaná v piatich odlučovačoch EO, z ktorých má každý samostatný komín na odvádzanie vyčistenej vzdušniny. Dané zdroje  spĺňajú normy Únie aj SR,  ako sú požiadavky na stavebne uzavretý objekt a odsávanie zaprášenej vzdušniny do filtračného zariadenia. Súčasné technické riešenie však neumožňuje ďalšie výraznejšie znižovanie emisií TZL a ich elimináciu natoľko, aby prispelo k zlepšeniu imisnej situácie Košického regiónu. Preto základným cieľom projektu je dosiahnutie ešte vyššej úrovne ochrany životného prostredia než stanovujú Závery o BAT. Prostredníctvom realizácie navrhovaného projektu bude dosiahnuté ročné zníženie množstva emisií TZL až o 40,832 t, čo je pokles o 47,35 % oproti priemeru za predchádzajúce 3 roky,  pri max. výstupnej koncentrácii 8 mg.m-3. Rozhodujúcimi zariadeniami, ktoré prinesú tento želaný efekt, bude nový systém zákrytov a zachytávania TZL a ich odsávania pomocou vzduchotechnických potrubí do nových látkových filtrov LF11,LF12,LF13,LF84 a LF85. Konečným prínosom projektu tak bude zlepšenie kvality životného prostredia, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov v dotknutom regióne a zlepšenie zdravotného stavu  obyvateľov Košíc a priľahlého regiónu.

Viac
Subjekt
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Šaca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.09.2019
Celková suma
9,967,314 €
Vlastné zdroje
4,485,291 €
Vyčerpané z projektu
9,929,332 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Inštalovanie a modernizácia technológií
Typ
A.Technol. a techn.…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
12.07.2017
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
12.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených zariadení malých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií VOC
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NH3
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
32913,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM2,5
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
18077,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Realizačná dokumentácia - Inžiniering v rozsahu TZ

Faktúra č. 610170021

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,723 €
Schválené na preplatenie
356,723 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

Realizačná dokumentácia - Inžiniering v rozsahu TZ

Faktúra č. 610170021

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,723 €
Schválené na preplatenie
356,723 €
Realizácia
-
Názov

PC1 SO 003 Kanalizácia

Faktúra č. 610180009

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,223 €
Schválené na preplatenie
5,223 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

PC1 SO 003 Kanalizácia

Faktúra č. 610180009

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,223 €
Schválené na preplatenie
5,223 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS08 Demontáže

Faktúra č.610180007

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306,870 €
Schválené na preplatenie
306,870 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS08 Demontáže

Faktúra č.610180007

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306,870 €
Schválené na preplatenie
306,870 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

PC4 PS 08 Demontáže

Faktúra č.610180008

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,630 €
Schválené na preplatenie
173,630 €
Realizácia
-
Názov

PC4 PS 08 Demontáže

Faktúra č.610180008

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,630 €
Schválené na preplatenie
173,630 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

PC1 SO008 Odstránenie jestvujúcich objektov

Faktúra č.610180011

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
8,400 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

PC1 SO008 Odstránenie jestvujúcich objektov

Faktúra č.610180011

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
8,400 €
Realizácia
-
Názov

PC1 SO004 Požiarny hydrant

Faktúra č.610180010

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,349 €
Schválené na preplatenie
8,349 €
Realizácia
-
Názov

PC1 SO004 Požiarny hydrant

Faktúra č.610180010

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,349 €
Schválené na preplatenie
8,349 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

PC4 SO007 Odstránenie jestvujúcich objektov

Faktúra č.610180012

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,454 €
Schválené na preplatenie
5,454 €
Realizácia
-
Názov

PC4 SO007 Odstránenie jestvujúcich objektov

Faktúra č.610180012

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,454 €
Schválené na preplatenie
5,454 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

PC1 SO006

Faktúra č. 610180013

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
16,198 €
Realizácia
-
Názov

PC1 SO006

Faktúra č. 610180013

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,198 €
Schválené na preplatenie
16,198 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

PC1 SO002

Faktúra č. 610180015

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,055 €
Schválené na preplatenie
79,035 €
Realizácia
-
Názov

PC1 SO002

Faktúra č. 610180015

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,035 €
Schválené na preplatenie
79,035 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

PC1 SO001

Faktúra č.610180018

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,723 €
Schválené na preplatenie
55,714 €
Realizácia
-
Názov

PC1 SO001

Faktúra č.610180018

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,714 €
Schválené na preplatenie
55,714 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

PC4 SO001.OK, SO001.SA, SO001.VZT, SO001.ZTI

Faktúra č.610180027

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,731 €
Schválené na preplatenie
81,731 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

PC4 SO001.OK, SO001.SA, SO001.VZT, SO001.ZTI

Faktúra č.610180027

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,760 €
Schválené na preplatenie
81,731 €
Realizácia
-
Názov

PC4 SO003

Faktúra č.610180023

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,910 €
Schválené na preplatenie
3,910 €
Realizácia
-
Názov

PC4 SO003

Faktúra č.610180023

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,910 €
Schválené na preplatenie
3,910 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

PC4 SO002

Faktúra č.610180022

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,034 €
Schválené na preplatenie
68,943 €
Realizácia
-
Názov

PC4 SO002

Faktúra č.610180022

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,943 €
Schválené na preplatenie
68,943 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

PC1 SO001.OK, SO001.VZT

Faktúra č.610180021

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,305 €
Schválené na preplatenie
78,301 €
Realizácia
-
Názov

PC1 SO001.OK, SO001.VZT

Faktúra č.610180021

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,301 €
Schválené na preplatenie
78,301 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

PC1, SO 002.E,SO002.VZT

Faktúra č.610180019

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,595 €
Schválené na preplatenie
51,595 €
Realizácia
-
Názov

PC1, SO 002.E,SO002.VZT

Faktúra č.610180019

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,595 €
Schválené na preplatenie
51,595 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

PC4 SO005

Faktúra č.610180028

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,668 €
Schválené na preplatenie
71,668 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

PC4 SO005

Faktúra č.610180028

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,668 €
Schválené na preplatenie
71,668 €
Realizácia
-
Názov

PC4 PS 07

Faktúra č.610180038

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

PC4 PS 07

Faktúra č.610180038

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

PC4 SO 004

Faktúra č. 610180053

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,289 €
Schválené na preplatenie
4,289 €
Realizácia
-
Názov

PC4 SO 004

Faktúra č. 610180053

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,289 €
Schválené na preplatenie
4,289 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

PC1 SO 005

Faktúra č. 610180052

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,351 €
Schválené na preplatenie
6,351 €
Realizácia
-
Názov

PC1 SO 005

Faktúra č. 610180052

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,351 €
Schválené na preplatenie
6,351 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

PC4 PS05

Faktúra č. 610180051

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,116 €
Schválené na preplatenie
219,116 €
Realizácia
-
Názov

PC4 PS05

Faktúra č. 610180051

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,116 €
Schválené na preplatenie
219,116 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

PC4 PS03

Faktúra č. 610180042

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,295 €
Schválené na preplatenie
42,295 €
Realizácia
-
Názov

PC4 PS03

Faktúra č. 610180042

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,295 €
Schválené na preplatenie
42,295 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

PC4 PS04

Faktúra č. 610180036

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
303,118 €
Schválené na preplatenie
303,118 €
Realizácia
-
Názov

PC4 PS04

Faktúra č. 610180036

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
303,118 €
Schválené na preplatenie
303,118 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

PC4 SO001Elektrorozvodňa (SO 001.E)

Faktúra č.610180043

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,451 €
Schválené na preplatenie
7,451 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

PC4 SO001Elektrorozvodňa (SO 001.E)

Faktúra č.610180043

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,451 €
Schválené na preplatenie
7,451 €
Realizácia
-
Názov

PC4 PS06Mar a ASRTP

Faktúra č.610180037

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,835 €
Schválené na preplatenie
92,835 €
Realizácia
-
Názov

PC4 PS06Mar a ASRTP

Faktúra č.610180037

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,835 €
Schválené na preplatenie
92,835 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

PC1 PS07

Faktúra č.610180039

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS07

Faktúra č.610180039

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

PC4 PS02

Faktúra č.610180040

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616,432 €
Schválené na preplatenie
616,432 €
Realizácia
-
Názov

PC4 PS02

Faktúra č.610180040

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616,432 €
Schválené na preplatenie
616,432 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

PC1 PS03

Faktúra č.610180041

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,548 €
Schválené na preplatenie
55,548 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS03

Faktúra č.610180041

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,548 €
Schválené na preplatenie
55,548 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

PC1 PS04

Faktúra č.610180062

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558,449 €
Schválené na preplatenie
558,449 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS04

Faktúra č.610180062

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558,449 €
Schválené na preplatenie
558,449 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

PC1 PS02 ČPS 02.01 Prevádzkové potrubia LF11

Faktúra č.610180069

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355,597 €
Schválené na preplatenie
355,597 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS02 ČPS 02.01 Prevádzkové potrubia LF11

Faktúra č.610180069

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355,597 €
Schválené na preplatenie
355,597 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

PC1 PS02 ČPS 02.02 Prevádzkové potrubia LF12

Faktúra č.610180068

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,660 €
Schválené na preplatenie
292,660 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS02 ČPS 02.02 Prevádzkové potrubia LF12

Faktúra č.610180068

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,660 €
Schválené na preplatenie
292,660 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

PC4 PS01

Faktúra č.610180094

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,900 €
Schválené na preplatenie
428,900 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC4 PS01

Faktúra č.610180094

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,900 €
Schválené na preplatenie
428,900 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS01

Faktúra č.610180091

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857,800 €
Schválené na preplatenie
857,800 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC1 PS01

Faktúra č.610180091

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
857,800 €
Schválené na preplatenie
857,800 €
Realizácia
-
Názov

PC3 SO006

Faktúra č.610180088

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,355 €
Schválené na preplatenie
74,355 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC3 SO006

Faktúra č.610180088

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,355 €
Schválené na preplatenie
74,355 €
Realizácia
-
Názov

PC2 SO005

Faktúra č.610180087

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,389 €
Schválené na preplatenie
71,389 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC2 SO005

Faktúra č.610180087

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,389 €
Schválené na preplatenie
71,389 €
Realizácia
-
Názov

PC2 SO007

Faktúra č.610180086

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,290 €
Schválené na preplatenie
4,290 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC2 SO007

Faktúra č.610180086

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,291 €
Schválené na preplatenie
4,290 €
Realizácia
-
Názov

PC3 SO008

Faktúra č.610180085

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,584 €
Schválené na preplatenie
5,584 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC3 SO008

Faktúra č.610180085

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,585 €
Schválené na preplatenie
5,584 €
Realizácia
-
Názov

PC1 SO001.E

Faktúra č.610180076

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,665 €
Schválené na preplatenie
7,665 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC1 SO001.E

Faktúra č.610180076

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,666 €
Schválené na preplatenie
7,665 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS05

Faktúra č.610180075

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416,185 €
Schválené na preplatenie
416,185 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC1 PS05

Faktúra č.610180075

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416,185 €
Schválené na preplatenie
416,185 €
Realizácia
-
Názov

PC1 PS06

Faktúra č.610180074

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,615 €
Schválené na preplatenie
206,615 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC1 PS06

Faktúra č.610180074

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206,615 €
Schválené na preplatenie
206,615 €
Realizácia
-
Názov

PC2 PS08

Faktúra č.610180073

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,630 €
Schválené na preplatenie
153,630 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC2 PS08

Faktúra č.610180073

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,630 €
Schválené na preplatenie
153,630 €
Realizácia
-
Názov

PC3 PS08

Faktúra č.610180072

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,480 €
Schválené na preplatenie
196,480 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PC3 PS08

Faktúra č.610180072

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,480 €
Schválené na preplatenie
196,480 €
Realizácia
-
Názov

PC2 PS04 Technologické oceľové konštrukcie

Faktúra č.61019008

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290,294 €
Schválené na preplatenie
290,294 €
Realizácia
-
Názov

PC2 PS04 Technologické oceľové konštrukcie

Faktúra č.61019008

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290,294 €
Schválené na preplatenie
290,294 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

PC3 PS04 Technologické oceľové konštrukcie

Faktúra č.61019009

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,175 €
Schválené na preplatenie
196,175 €
Realizácia
-
Názov

PC3 PS04 Technologické oceľové konštrukcie

Faktúra č.61019009

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,175 €
Schválené na preplatenie
196,175 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

PC3, ČPS03.01

Faktúra č.610190025

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,658 €
Schválené na preplatenie
34,658 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

PC3, ČPS03.01

Faktúra č.610190025

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,658 €
Schválené na preplatenie
34,658 €
Realizácia
-
Názov

PC2 ČPS 03.01, PC2 ČPS 03.02

Faktúra č.610190024

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,295 €
Schválené na preplatenie
42,295 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

PC2 ČPS 03.01, PC2 ČPS 03.02

Faktúra č.610190024

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,295 €
Schválené na preplatenie
42,295 €
Realizácia
-
Názov

PC2 PS02 Prevádzkové potrubia

Faktúra č.610190028

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,482 €
Schválené na preplatenie
311,482 €
Realizácia
-
Názov

PC2 PS02 Prevádzkové potrubia

Faktúra č.610190028

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,482 €
Schválené na preplatenie
311,482 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

PC3 PS02 Prevádzkové potrubia

Faktúra č.610190029

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
364,325 €
Schválené na preplatenie
364,325 €
Realizácia
-
Názov

PC3 PS02 Prevádzkové potrubia

Faktúra č.610190029

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
364,325 €
Schválené na preplatenie
364,325 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

PC2 PS06 MaR a ASRTP

Faktúra č.610190039

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,050 €
Schválené na preplatenie
93,050 €
Realizácia
-
Názov

PC2 PS06 MaR a ASRTP

Faktúra č.610190039

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,050 €
Schválené na preplatenie
93,050 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

PC3 PS06 MaR a ASRTP

Faktúra č.610190040

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,981 €
Schválené na preplatenie
95,981 €
Realizácia
-
Názov

PC3 PS06 MaR a ASRTP

Faktúra č.610190040

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,981 €
Schválené na preplatenie
95,981 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

PC2 PS07 Uzemnenie technolog. zariadení

Faktúra č. 610190055

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

PC2 PS07 Uzemnenie technolog. zariadení

Faktúra č. 610190055

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

PC3 PS07 Uzemnenie technolog. zariadení

Faktúra č.610190056

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

PC3 PS07 Uzemnenie technolog. zariadení

Faktúra č.610190056

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

PC2PS05(ČPS 05.01, ČPS 05.02)

Faktúra č.610190047

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,737 €
Schválené na preplatenie
216,737 €
Realizácia
-
Názov

PC2PS05(ČPS 05.01, ČPS 05.02)

Faktúra č.610190047

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,737 €
Schválené na preplatenie
216,737 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

PC2 SO 004

Faktúra č.610190049

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,161 €
Schválené na preplatenie
4,161 €
Realizácia
-
Názov

PC2 SO 004

Faktúra č.610190049

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,161 €
Schválené na preplatenie
4,161 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

PC3 SO 004

Faktúra č.610190057

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
8,388 €
Realizácia
-
Názov

PC3 SO 004

Faktúra č.610190057

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
8,388 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

PC3 SO005

Faktúra č.610190050

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,893 €
Schválené na preplatenie
5,893 €
Realizácia
-
Názov

PC3 SO005

Faktúra č.610190050

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,893 €
Schválené na preplatenie
5,893 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

PC3 PS05(ČPS 05.01, ČPS 05.02)

Faktúra č.610190048

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,377 €
Schválené na preplatenie
223,377 €
Realizácia
-
Názov

PC3 PS05(ČPS 05.01, ČPS 05.02)

Faktúra č.610190048

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,377 €
Schválené na preplatenie
223,377 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

PC3 ČPS03.02

Faktúra č.610190030

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,637 €
Schválené na preplatenie
7,637 €
Realizácia
-
Názov

PC3 ČPS03.02

Faktúra č.610190030

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,637 €
Schválené na preplatenie
7,637 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

PC3 SO003

Faktúra č.610190011

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC3 SO003

Faktúra č.610190011

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,271 €
Schválené na preplatenie
7,271 €
Realizácia
-
Názov

PC3 SO003

Faktúra č.610190011

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,271 €
Schválené na preplatenie
7,271 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC2 SO001 (SO001.SA, SO001.OK, SO001.ZTI, SO001.VZT)

Faktúra č.610190033

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC2 SO001 (SO001.SA, SO001.OK, SO001.ZTI, SO001.VZT)

Faktúra č.610190033

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,089 €
Schválené na preplatenie
78,089 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC2 SO001 (SO001.SA, SO001.OK, SO001.ZTI, SO001.VZT)

Faktúra č.610190033

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,093 €
Schválené na preplatenie
78,089 €
Realizácia
-
Názov

PC2 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)

Faktúra č.610190034

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC2 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)

Faktúra č.610190034

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,409 €
Schválené na preplatenie
121,409 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC2 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)

Faktúra č.610190034

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,429 €
Schválené na preplatenie
121,409 €
Realizácia
-
Názov

PC3 SO001 (SO001.SA, SO 001.OK, SO 001.ZTI, SO 001.VZT)

Faktúra č.610190035

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC3 SO001 (SO001.SA, SO 001.OK, SO 001.ZTI, SO 001.VZT)

Faktúra č.610190035

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,788 €
Schválené na preplatenie
87,788 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC3 SO001 (SO001.SA, SO 001.OK, SO 001.ZTI, SO 001.VZT)

Faktúra č.610190035

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,795 €
Schválené na preplatenie
87,788 €
Realizácia
-
Názov

PC3 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)

Faktúra č.610190036

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC3 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)

Faktúra č.610190036

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,295 €
Schválené na preplatenie
120,295 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC3 SO002 (SO002.SA, SO002.ZTI, SO002.VZT)

Faktúra č.610190036

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,314 €
Schválené na preplatenie
120,295 €
Realizácia
-
Názov

PC2 SO003

Faktúra č.610190052

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PC2 SO003

Faktúra č.610190052

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,810 €
Schválené na preplatenie
2,810 €
Realizácia
-
Názov

PC2 SO003

Faktúra č.610190052

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,810 €
Schválené na preplatenie
2,810 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC2 SO 001.E

Faktúra č. 610190058

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,206 €
Schválené na preplatenie
7,205 €
Realizácia
-
Názov

PC2 SO 001.E

Faktúra č. 610190058

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,205 €
Schválené na preplatenie
7,205 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC2 SO 002.E

Faktúra č. 610190059

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,177 €
Schválené na preplatenie
6,177 €
Realizácia
-
Názov

PC2 SO 002.E

Faktúra č. 610190059

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,177 €
Schválené na preplatenie
6,177 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC3 SO 001.E

Faktúra č. 610190060

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,383 €
Schválené na preplatenie
7,382 €
Realizácia
-
Názov

PC3 SO 001.E

Faktúra č. 610190060

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,382 €
Schválené na preplatenie
7,382 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC3 SO 002.E

Faktúra č. 610190061

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,337 €
Schválené na preplatenie
6,336 €
Realizácia
-
Názov

PC3 SO 002.E

Faktúra č. 610190061

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,336 €
Schválené na preplatenie
6,336 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

PC2 PS01

Faktúra č.610190069

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,900 €
Schválené na preplatenie
428,900 €
Realizácia
-
Názov

PC2 PS01

Faktúra č.610190069

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,900 €
Schválené na preplatenie
428,900 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

PC3PS01

Faktúra č.610190070

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403,342 €
Schválené na preplatenie
403,342 €
Realizácia
-
Názov

PC3PS01

Faktúra č.610190070

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403,342 €
Schválené na preplatenie
403,342 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Zariadenie staveniska

Faktúra č.610190073

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,939 €
Schválené na preplatenie
91,939 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Zariadenie staveniska

Faktúra č.610190073

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,939 €
Schválené na preplatenie
91,939 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné - dokumentácia skutočného vyhotovenia

Faktúra č.610190082

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,900 €
Schválené na preplatenie
25,900 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné - dokumentácia skutočného vyhotovenia

Faktúra č.610190082

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,900 €
Schválené na preplatenie
25,900 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Inžiniering v rozsahu TZ - ostatné

Faktúra č.610190067

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287,800 €
Schválené na preplatenie
287,800 €
Realizácia
-
Názov

Inžiniering v rozsahu TZ - ostatné

Faktúra č.610190067

Vlastník dokladu
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287,800 €
Schválené na preplatenie
287,800 €
Realizácia
05.11.2019
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.