Modernizácia Nemocnice s poliklinikou Trebišov a.s. pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu s názvom žiadateľa

Tento cieľ bude dosiahnutý realizáciou projektu

Miesto realizácie hlavných aktivít projektu bude situované v areáli nemocnice Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s., a to konkrétne:

Obec:
Okres: Trebišov
Kraj: Košický
Región: Východné Slovensko
Štát: Slovensko

V rámci nemocnice sa realizácia projektu bude týkať oddelení:

Hlavný cieľ projektu s názvom bude zralizovaný naplnením cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu, a to konkrétne:

6,6280 t ekviv. CO2;
- 1,0000;
- 1,0000;
4 164,0000 m2;
567 232,7000 kWh/rok.

Viac

Subjekt

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Miesta realizácie

Trebišov

Stav

Projekt riadne ukončený (K)

Realizácia

01.12.2019 - 01.06.2023

Celková suma

7,543,405 €

Vlastné zdroje

754,340 €

Vyčerpané z projektu

0 €

Druh projektu

Dopytovo-orientovaný projekt

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Názov	Typ	Plánovaný začiatok	Skutočný začiatok	Plánovaný koniec	Skutočný koniec
Názov i) opatrenia na zvýšenie energetickej h…	Typ Opatrenia na zvýšen…	Plánovaný začiatok 01.07.2022	Skutočný začiatok 28.04.2023	Plánovaný koniec 01.06.2023	Skutočný koniec 26.05.2023
Názov f) dodávka zdravotníckej techniky, zari…	Typ Dodávka zdravotníck…	Plánovaný začiatok 01.09.2020	Skutočný začiatok 29.09.2020	Plánovaný koniec 01.06.2023	Skutočný koniec 14.06.2023
Názov d) prístavba, nadstavba, stavebné úprav…	Typ Prístavba, nadstavb…	Plánovaný začiatok 01.12.2019	Skutočný začiatok 31.12.2019	Plánovaný koniec 01.06.2023	Skutočný koniec 14.06.2023
Názov Podporné aktivity	Typ Podporné aktivity	Plánovaný začiatok -	Skutočný začiatok -	Plánovaný koniec -	Skutočný koniec -

Názov	Hodnota	Cieľ	Naposledy aktualizované	Riziko
Názov Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Hodnota 13,256 (t ekviv. CO2)	Cieľ 6,628 (t ekviv. CO2)	Naposledy aktualizované 07.09.2023	Riziko Áno
Názov Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Hodnota 567232,7 (kWh/rok)	Cieľ 567232,7 (kWh/rok)	Naposledy aktualizované 07.09.2023	Riziko Áno
Názov Počet renovovaných verejných budov	Hodnota 1,0 (počet)	Cieľ 1,0 (počet)	Naposledy aktualizované 07.09.2023	Riziko -
Názov Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Hodnota 4172,06 (m2)	Cieľ 4164,0 (m2)	Naposledy aktualizované 07.09.2023	Riziko -
Názov Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc	Hodnota 1,0 (počet)	Cieľ 1,0 (počet)	Naposledy aktualizované 07.09.2023	Riziko -

Názov	Vlastník dokladu	Dodávateľ	Žiadaná suma	Schválené na preplatenie	Realizácia
Názov Stropná operačná lampa Faktúra - Stropné operačný lampy	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 29,827 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.07.2022
Názov Stropná operačná lampa Faktúra - Stropné operačný lampy	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 29,827 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Mobilný RTG prístroj s C-ramenom Faktúra - Mobilný RTG prístroj s C-ramenom	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 69,148 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.07.2022
Názov Mobilný RTG prístroj s C-ramenom Faktúra - Mobilný RTG prístroj s C-ramenom	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 69,148 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Laparoskopická veža Faktúra - Laparoskopická veža	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 161,138 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Laparoskopická veža Faktúra - Laparoskopická veža	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 161,138 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 16.08.2022
Názov Elektrochirurgická jednotka Faktúra - Elektrochirurgická jednotka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,878 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.09.2022
Názov Elektrochirurgická jednotka Faktúra - Elektrochirurgická jednotka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,878 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 7/2022 Faktúra - Stavebné práce 7/2022	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 8,884 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.09.2022
Názov Stavebné práce 7/2022 Faktúra - Stavebné práce 7/2022	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 8,884 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH k SP 7/2022 (k FA č. 2022131) Denníky - interné doklady DPH k SP 7/2022 (k FA č. 2022131)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 1,528 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.08.2022
Názov Stavebné práce 01,02/2020 ZoD c. EU20TVREK9 Faktúra SP 01,02/2020 -ZoD c. EU20TVREK9	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 36,186 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 01,02/2020 ZoD c. EU20TVREK9 Faktúra SP 01,02/2020 -ZoD c. EU20TVREK9	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 36,186 €	Schválené na preplatenie 36,186 €	Realizácia 19.05.2020
Názov DPH 02/2020 k SP 01,02/2020 FA c. 33200218 Denníky - interné doklady DPH 02/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 6,586 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2020
Názov DPH 02/2020 k SP 01,02/2020 FA c. 33200218 Denníky - interné doklady DPH 02/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 6,586 €	Schválené na preplatenie 6,586 €	Realizácia 25.03.2020
Názov Stavebné práce 03,04/2020 Faktúra SP 03,04/2020 ZoD c. EU20TVREK9	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 39,176 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 03,04/2020 Faktúra SP 03,04/2020 ZoD c. EU20TVREK9	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 39,176 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.06.2020
Názov Denníky - interné doklady Denníky - interné doklady DPH 04/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 7,130 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2020
Názov Denníky - interné doklady Denníky - interné doklady DPH 04/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 7,130 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2020
Názov Denníky - interné doklady Denníky - interné doklady DPH 06/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 21,848 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.07.2020
Názov SP 03,04/2020 ZoD c. EU20TVREK9 Faktúra SP 05,06/2020 ZoD c. EU20TVREK9	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 120,043 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Operačný mikroskop pre OFT Faktúra-Operačný mikroskop pre OFT	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 126,365 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.12.2022
Názov Operačný mikroskop pre OFT Faktúra-Operačný mikroskop pre OFT	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 126,365 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Laparoskopická veža Faktúra-Laparoskopická veža	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 161,138 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.12.2022
Názov Laparoskopická veža Faktúra-Laparoskopická veža	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 161,138 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Intubačný videobronchoskop pre COS Faktúra-Intubačný videobronchoskop pre COS	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 17,531 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.12.2022
Názov Intubačný videobronchoskop pre COS Faktúra-Intubačný videobronchoskop pre COS	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 17,531 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 8,9/2022 Faktúra-Stavebné práce 8,9/2022	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 231,662 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.12.2022
Názov Stavebné práce 8,9/2022 Faktúra-Stavebné práce 8,9/2022	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 231,662 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 8,9/2022 Faktúra-Stavebné práce 8,9/2022	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 47,011 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.12.2022
Názov DPH k FA č. 33200609 Denníky - interné doklady (DPH k FA č. 33200609)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 21,848 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.07.2020
Názov Stavebné práce 07,08/2020 Faktúra - GPO 7,8/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 71,899 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.11.2020
Názov Stavebné práce 07,08/2020 Faktúra - GPO 7,8/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 71,899 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 5,6,7,8/2020 Faktúra - URGENT 5,6,7,8/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 175,164 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.11.2020
Názov Stavebné práce 5,6,7,8/2020 Faktúra - URGENT 5,6,7,8/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 175,164 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH 8/2020 k FA č. 33200819 Denníky - interné doklady DPH 8/2020 (k FA č. 33200819)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 13,086 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.09.2020
Názov DPH 8/2020 k FA č. 33200819 Denníky - interné doklady DPH 8/2020 (k FA č. 33200819)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 13,086 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.09.2020
Názov DPH 8/2020 k FA č. 2020143 Denníky - interné doklady DPH 8/2020 (k FA č. 2020143)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 31,880 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.09.2020
Názov DPH 8/2020 k FA č. 2020143 Denníky - interné doklady DPH 8/2020 (k FA č. 2020143)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 31,880 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.09.2020
Názov Stavebné práce 05,06/2020 Faktúra - GPO 05,06/2020 SP	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 120,043 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 22.09.2020
Názov Stavebné práce 9,10/2020 GPO Faktúra - Stavebné práce GPO 9,10/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 208,713 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 9,10/2020 GPO Faktúra - Stavebné práce GPO 9,10/2020	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 208,713 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.12.2020
Názov Stavebné práce 9,10/2020 URGENT Faktúra - Stavebné práce 9,10/2020 URGENT	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 218,774 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.11.2020
Názov Stavebné práce 9,10/2020 URGENT Faktúra - Stavebné práce 9,10/2020 URGENT	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 218,774 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov USG gynekologické Faktúra - USG gynekologické	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,503 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.02.2021
Názov USG gynekologické Faktúra - USG gynekologické	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 19,503 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov USG na operačné sály Faktúra - USG na OS	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 57,032 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.02.2021
Názov USG na operačné sály Faktúra - USG na OS	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 57,032 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Operačná lampa Faktúra - Operačná lampa	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,447 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.02.2021
Názov Operačná lampa Faktúra - Operačná lampa	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,447 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Mobilný digitálny RTG prístroj Faktúra - Mobilný digitálny RTG prístroj	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 91,605 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.02.2021
Názov Mobilný digitálny RTG prístroj Faktúra - Mobilný digitálny RTG prístroj	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 91,605 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH k FA č. 33201239 (SP 11,12/2020 GPO) Denníky - interné doklady DPH k FA č. 33201239 (SP 11,12/2020 GPO)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 32,022 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.01.2021
Názov DPH k FA č. 33201239 (SP 11,12/2020 GPO) Denníky - interné doklady DPH k FA č. 33201239 (SP 11,12/2020 GPO)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 32,022 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.01.2021
Názov Denníky interné doklady DPH k FA č. 2020188 (SP 9,10/2020 URGENT) Denníky interné doklady DPH k FA č. 2020188 (SP 9,10/2020 URGENT)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 39,817 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.11.2020
Názov Denníky interné doklady DPH k FA č. 2020188 (SP 9,10/2020 URGENT) Denníky interné doklady DPH k FA č. 2020188 (SP 9,10/2020 URGENT)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 39,817 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.11.2020
Názov Denníky - interné doklady DPH k FA č. 2020240 (SP 11,12/2020 URGENT) Denníky - interné doklady DPH k FA č. 2020240 (SP 11,12/2020 URGENT)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 26,903 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.01.2021
Názov Denníky - interné doklady DPH k FA č. 2020240 (SP 11,12/2020 URGENT) Denníky - interné doklady DPH k FA č. 2020240 (SP 11,12/2020 URGENT)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 26,903 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.01.2021
Názov Stavebné práce 11,12/2020 URGENT Faktúra - SP 11,12/2020 URGENT	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 147,819 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2021
Názov Stavebné práce 11,12/2020 URGENT Faktúra - SP 11,12/2020 URGENT	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 147,819 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 11,12/2020 GPO Faktúra - SP 11,12/2020 GPO	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 175,947 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2021
Názov Stavebné práce 11,12/2020 GPO Faktúra - SP 11,12/2020 GPO	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 175,947 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Denníky interné doklady DPH k FA č. 33201021 (SP 9,10/2020 GPO) Denníky interné doklady DPH k FA č. 33201021 (SP 9,10/2020 GPO)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 37,986 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.11.2020
Názov Denníky interné doklady DPH k FA č. 33201021 (SP 9,10/2020 GPO) Denníky interné doklady DPH k FA č. 33201021 (SP 9,10/2020 GPO)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 37,986 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.11.2020
Názov Operačný zákrokový stôl Faktúra - Operačný zákrokový stôl	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,438 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.04.2021
Názov Operačný zákrokový stôl Faktúra - Operačný zákrokový stôl	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 31,438 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH k FA č. 333210206 Denníky - interné doklady (DPH k FA č. 333210206)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 6,349 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2021
Názov DPH k FA č. 333210206 Denníky - interné doklady (DPH k FA č. 333210206)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 6,349 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2021
Názov Stavebné práce 01,02/2021 GPO Faktúra - SP 01,02/2021 ZoD EU20TVREK9	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 34,884 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.06.2021
Názov Stavebné práce 01,02/2021 GPO Faktúra - SP 01,02/2021 ZoD EU20TVREK9	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 34,884 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Operačná lampa Faktúra - Operačná lampa	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,447 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.05.2021
Názov Operačná lampa Faktúra - Operačná lampa	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 8,447 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Výhrevné lôžko Faktúra- Výhrevné lôžka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 55,377 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Výhrevné lôžko Faktúra- Výhrevné lôžka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 55,377 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.06.2021
Názov DPH k FA č. 2021064 Denníky-interné doklady (DPH k FA č.2021064)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 36,063 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2021
Názov DPH k FA č. 2021064 Denníky-interné doklady (DPH k FA č.2021064)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 36,063 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2021
Názov Stavebné práce 3,4/2021 Faktúra - SP 3,4_2021	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 198,150 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 3,4/2021 Faktúra - SP 3,4_2021	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 198,150 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 09.08.2021
Názov MVF a APsMVF MVF a APsMVF	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 234,792 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.07.2021
Názov MVF a APsMVF MVF a APsMVF	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 234,792 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov CT prístroj CT prístroj	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 340,810 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.07.2021
Názov CT prístroj CT prístroj	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 340,810 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov USG prenosné USG prenosné	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 20,192 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.07.2021
Názov USG prenosné USG prenosné	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 20,192 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH Lôžka (prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu tovaru) DPH Lôžka (prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu tovaru)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 9,737 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.07.2021
Názov DPH Lôžka (prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu tovaru) DPH Lôžka (prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu tovaru)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 9,737 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.07.2021
Názov Lôžka Lôžka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 53,500 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Lôžka Lôžka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 53,500 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.08.2021
Názov Transportné ventilátory, Servoventilátory pre UPV Transportné ventilátory, Servoventilátory pre UPV	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 217,320 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Transportné ventilátory, Servoventilátory pre UPV Transportné ventilátory, Servoventilátory pre UPV	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 217,320 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.08.2021
Názov Inkubátory Inkubátory	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 89,950 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Inkubátory Inkubátory	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 89,950 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.08.2021
Názov Intubačný videobronchoskop pre OAIM Intubačný videobronchoskop pre OAIM	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 17,681 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Intubačný videobronchoskop pre OAIM Intubačný videobronchoskop pre OAIM	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 17,681 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.08.2021
Názov Denníky - interné doklady (DPH k FA č. 2021034) Denníky-interné doklady (DPH k FA č.2021034	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 9,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2021
Názov Stavebné práce 1,2/2021 Stavebné práce 1,2/2021	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 52,885 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.07.2021
Názov Mobilný RTG prístroj s C-ramenom Mobilný RTG prístroj s C-ramenom	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 69,738 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Mobilný RTG prístroj s C-ramenom Mobilný RTG prístroj s C-ramenom	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 69,738 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.09.2021
Názov Stavebné práce 8/2021 Faktúra - SP 8/2021 (DAG)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 14,146 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.11.2021
Názov Stavebné práce 8/2021 Faktúra - SP 8/2021 (DAG)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 14,146 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH k SP 8/2021 (DAG) Denníky - interné doklady DPH k SP 8/2021 (DAG)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 2,575 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.09.2021
Názov DPH k SP 8/2021 (DAG) Denníky - interné doklady DPH k SP 8/2021 (DAG)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 2,575 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.09.2021
Názov Stavebné práce 8/2021 Faktúra - SP 8/2021 (Reinter)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 3,285 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.11.2021
Názov Stavebné práce 8/2021 Faktúra - SP 8/2021 (Reinter)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 3,285 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH k SP 8/2021 (Reinter) Denníky - interné doklady DPH k SP 8/2021 (Reinter)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 598 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.09.2021
Názov DPH k SP 8/2021 (Reinter) Denníky - interné doklady DPH k SP 8/2021 (Reinter)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 598 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.09.2021
Názov SP 9,10/2021 (ZoD č. EU20TVREK9) Faktúra - SP 9,10/2021 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 24,829 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov SP 9,10/2021 (ZoD č. EU20TVREK9) Faktúra - SP 9,10/2021 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 24,829 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.12.2021
Názov SP 9,10/2021 (ZoD č. EU20TVREK10) Faktúra - SP 9,10/2021 (ZoD č. EU20TVREK10)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 15,909 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov SP 9,10/2021 (ZoD č. EU20TVREK10) Faktúra - SP 9,10/2021 (ZoD č. EU20TVREK10)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 15,909 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 02.12.2021
Názov DPH k SP 9,10/2021 (Reinter) a k SP 9,10/2021 (DAG) Denníky - interné doklady DPH k SP 9,10/2021 (Reinter), SP 9,10/2021 (DAG)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 7,414 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.11.2021
Názov Elektrochirurgická jednotka Faktúra - Elektrochirurgická jednotka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 15,939 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.03.2022
Názov Elektrochirurgická jednotka Faktúra - Elektrochirurgická jednotka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 15,939 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 11,12/2021 Faktúra - Stavebné práce 11,12/2021 (ZoD č. EU20TVREK10)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 124,233 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 11,12/2021 Faktúra - Stavebné práce 11,12/2021 (ZoD č. EU20TVREK10)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 124,233 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.04.2022
Názov DPH k SP 11,12/2021 FA č. 33211229 (ZoD č. EU20TVREK9) Kontrolný výkaz - DPH k SP 11,12,2021 (ZoD č. EU20TVREK10), SP 11,12/2021 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 18,168 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.01.2022
Názov DPH k SP 11,12/2021 FA č. 2021235 (ZoD č. EU20TVREK10) Kontrolný výkaz - DPH k SP 11,12,2021 (ZoD č. EU20TVREK10), SP 11,12/2021 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 22,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.01.2022
Názov DPH k SP 11,12/2021 FA č. 33211229 (ZoD č. EU20TVREK9) Kontrolný výkaz - DPH k SP 11,12,2021 (ZoD č. EU20TVREK10), SP 11,12/2021 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 18,168 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.01.2022
Názov DPH k SP 11,12/2021 FA č. 2021235 (ZoD č. EU20TVREK10) Kontrolný výkaz - DPH k SP 11,12,2021 (ZoD č. EU20TVREK10), SP 11,12/2021 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 22,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.01.2022
Názov Stavebné práce 11,12/2021 Faktúra - SP 11,12/2021 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 99,822 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 11,12/2021 Faktúra - SP 11,12/2021 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 99,822 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.04.2022
Názov DPH k SP 1,2/2022 FA č. 33220216 (ZoD č. EU20TVREK9) Kontrolný výkaz - DPH k SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK10), SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 34,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2022
Názov DPH k SP 1,2/2022 FA č. 2022062 (ZoD č. EU20TVREK10) Kontrolný výkaz - DPH k SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK10), SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 64,742 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2022
Názov DPH k SP 1,2/2022 FA č. 33220216 (ZoD č. EU20TVREK9) Kontrolný výkaz - DPH k SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK10), SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 34,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2022
Názov DPH k SP 1,2/2022 FA č. 2022062 (ZoD č. EU20TVREK10) Kontrolný výkaz - DPH k SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK10), SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 64,742 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.03.2022
Názov Stavebné práce 1,2/2022 Faktúra SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK10)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 376,409 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 03.06.2022
Názov Stavebné práce 1,2/2022 Faktúra SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK10)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 376,409 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 1,2/2022 Faktúra SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 201,349 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 03.06.2022
Názov Stavebné práce 1,2/2022 Faktúra SP 1,2/2022 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 201,349 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH k SP 6/2021 k FA č. 33210620 Denníky - interné doklady DPH k SP 6/2021 (FA č. 33210620)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 3,419 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.07.2021
Názov Stavebné práce 06/2021 Faktúra - SP 6/2021 (ZoD č. EU20TVREK9)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 18,785 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 17.09.2021
Názov Operačný mikroskop pre ORL Faktúra - Operačný mikroskop pre ORL	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 101,730 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.06.2022
Názov Operačný mikroskop pre ORL Faktúra - Operačný mikroskop pre ORL	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 101,730 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Monitor vitálnych funkcií s neinvazívnym meraním Faktúra - MVF s nein. meraním, Anesteziologický p. s MVF	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 32,558 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.06.2022
Názov Anesteziologický prístroj s MVF Faktúra - MVF s nein. meraním, Anesteziologický p. s MVF	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 87,865 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.06.2022
Názov Monitor vitálnych funkcií s neinvazívnym meraním Faktúra - MVF s nein. meraním, Anesteziologický p. s MVF	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 32,558 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Anesteziologický prístroj s MVF Faktúra - MVF s nein. meraním, Anesteziologický p. s MVF	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 87,865 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Operačné stoly Faktúra - Operačné stoly	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 274,036 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Operačné stoly Faktúra - Operačné stoly	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 274,036 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.06.2022
Názov Jednodverový parný sterilizátor Faktúra - Jednodverový parný sterilizátor	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 43,364 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Jednodverový parný sterilizátor Faktúra - Jednodverový parný sterilizátor	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 43,364 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.06.2022
Názov DPH k SP 3,4/2021 (k FA č. 33220404) Denníky - interné doklady DPH k SP 3,4/2022(k FA č. 33220404, DAG SLOVAKIA)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 12,907 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2022
Názov DPH k SP 3,4/2021 (k FA č. 33220404) Denníky - interné doklady DPH k SP 3,4/2022(k FA č. 33220404, DAG SLOVAKIA)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 12,907 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2022
Názov Stavebné práce naviac Faktúra - Stavebné práce naviac (Reinter)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 36,858 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.07.2022
Názov Stavebné práce naviac Faktúra - Stavebné práce naviac (Reinter)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 36,858 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH k Stavebným prácam naviac (k FA č. 2022080) Denníky-interné doklady DPH k SP naviac (k FA č. 2022080 REINTER)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 6,340 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2022
Názov DPH k Stavebným prácam naviac (k FA č. 2022080) Denníky-interné doklady DPH k SP naviac (k FA č. 2022080 REINTER)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 6,340 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2022
Názov DPH k Stavebným prácam naviac Denníky-interné doklady DPH k SP naviac (k FA č. 33210621 DAG SLOVAKIA)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 19,160 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.07.2021
Názov Stavebné práce naviac Faktúra - Stavebné práce naviac (DAG SLOVAKIA)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 105,274 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 14.09.2021
Názov Stavebné práce 3,4/2021 Faktúra - SP 3,4/2022 (DAG SLOVAKIA)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 75,042 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 3,4/2021 Faktúra - SP 3,4/2022 (DAG SLOVAKIA)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ DAG SLOVAKIA, a. s.	Žiadaná suma 75,042 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.07.2022
Názov DPH k SP 3/2022 (k FA č. 2022079, REINTER) Denníky - interné doklady DPH k SP 3/2022 ( k FA č. 2022079, REINTER)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 9,688 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.04.2022
Názov DPH k SP 3/2022 (k FA č. 2022079, REINTER) Denníky - interné doklady DPH k SP 3/2022 ( k FA č. 2022079, REINTER)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 9,688 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.04.2022
Názov Stavebné práce 3/2022 Faktúra - SP 3/2021 (REINTER)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 56,326 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 3/2022 Faktúra - SP 3/2021 (REINTER)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 56,326 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.07.2022
Názov DPH k SP 8,9/2022 (k FA č. 2022162) Interný doklad - DPH k SP 8,9/2022 (k FA č. 2022162)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 39,846 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.10.2022
Názov MVF s neinvaz. meraním, Anesteziologický p. s MVF Faktúra-MVF s nein. meraním, AP s MVF	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 149,711 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.03.2023
Názov MVF s neinvaz. meraním, Anesteziologický p. s MVF Faktúra-MVF s nein. meraním, AP s MVF	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 149,711 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 10,11/2022 Faktúra-Stavebné práce 10,11/2022	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 134,768 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 10,11/2022 Faktúra-Stavebné práce 10,11/2022	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 134,768 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 24.02.2023
Názov Stavebné práce 10,11/2022 Faktúra-Stavebné práce 10,11/2022	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 24,935 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 24.02.2023
Názov Stropná operačná lampa Faktúra - Stropná operačná lampa	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,740 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 31.03.2023
Názov Stropná operačná lampa Faktúra - Stropná operačná lampa	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,740 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce -SP12/2022,1/2023 Faktúra-SP12/2022,1/2023	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 592,291 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.04.2023
Názov Stavebné práce -SP12/2022,1/2023 Faktúra-SP12/2022,1/2023	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 592,292 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce -SP12/2022,1/2023 Faktúra-SP12/2022,1/2023	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 60,351 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.04.2023
Názov DPH k SP 12/2022, 1/2023 k FA č. 2023012 DPH k SP 12/2022,1/2023 k FA č. 2023012	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 101,874 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.02.2023
Názov DPH k SP 12/2022, 1/2023 k FA č. 2023012 DPH k SP 12/2022,1/2023 k FA č. 2023012	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 10,380 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.02.2023
Názov Elektrochirurgická jednotka faktúra - Elektrochirurgická jednotka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 47,818 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Elektrochirurgická jednotka faktúra - Elektrochirurgická jednotka	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 47,818 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.05.2023
Názov Stavebné práce 4/2023 Faktúra SP 4/2023	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 147,659 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.06.2023
Názov Stavebné práce 4/2023 Faktúra SP 4/2023	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 147,659 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce 4/2023 Faktúra SP 4/2023	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 28,098 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.06.2023
Názov Stavebné práce - naviac práce Faktúra - SP - Naviac práce	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 93,088 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.06.2023
Názov Stavebné práce - naviac práce Faktúra - SP - Naviac práce	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 93,088 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov DPH k SP Naviac práce (k FA č. 2023045) DPH k SP - Naviac práce (k FA č. 2023045)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 16,011 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2023
Názov DPH k SP Naviac práce (k FA č. 2023045) DPH k SP - Naviac práce (k FA č. 2023045)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 16,011 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2023
Názov DPH k SP 4/2023 (k FA č. 2023044) DPH k SP 4/2023 (k FA č. 2023044)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 25,397 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2023
Názov DPH k SP 4/2023 (k FA č. 2023044) DPH k SP 4/2023 (k FA č. 2023044)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 25,397 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2023
Názov DPH k SP 4/2023 (k FA č. 2023044) DPH k SP 4/2023 (k FA č. 2023044)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 1,194 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.05.2023
Názov DPH k FA č. 2023059 DPH k FA č. 2023059	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 17,263 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.06.2023
Názov DPH k FA č. 2023059 DPH k FA č. 2023059	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 17,263 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.06.2023
Názov Stavebné práce k ZOD EU20TVREK10 (D16,D17) Faktúra - Stavebné práce k ZOD EU20TVREK10 (D16,D17)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 100,367 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Stavebné práce k ZOD EU20TVREK10 (D16,D17) Faktúra - Stavebné práce k ZOD EU20TVREK10 (D16,D17)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Reinter s.r.o.	Žiadaná suma 100,367 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 18.08.2023
Názov DPH k SP 10,11/2022 (k FA č. 2022188) DPH k SP 10,11/2022 (k FA č. 2022188)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 27,469 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 17.08.2023
Názov DPH k SP 8,9/2022 (k FA č. 2022162, časť naviac práce) DPH k SP 8,9/2022 (k FA č. 2022162)	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Žiadaná suma 8,086 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.10.2022
Názov Energetický certifikát Faktúra-Energetický certifikát	Vlastník dokladu Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,227 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 22.08.2023

Názov	IČO
Názov Reinter s.r.o.	IČO 46005218
Názov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.	IČO 36597376
Názov DAG SLOVAKIA, a. s.	IČO 44886021
Názov Unique Medical, s. r. o.	IČO 46729429
Názov Delphia s.r.o.	IČO 44505736
Názov Siemens Healthcare s. r. o.	IČO 48146676
Názov Ing. Miloš Ladický ELMED	IČO 30924146
Názov R A D I X spol. s r.o.	IČO 00615803
Názov ULTRAMED s.r.o.	IČO 36638404
Názov MEDIS Nitra, spol. s r.o.	IČO 36531774
Názov Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.	IČO 46378979
Názov WEGA - MS spol. s r.o.	IČO 30998328
Názov K&M MEDIA s. r. o.	IČO 44879806
Názov Saegeling Medizintechnik, s. r. o.	IČO 47450355
Názov NRSYS s.r.o.	IČO 30997763
Názov NIMAG, spol. s r.o.	IČO 31337775
Názov TT Pharma, s.r.o.	IČO 44078145

Modernizácia Nemocnice s poliklinikou Trebišov a.s. pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Stropná operačná lampa

Faktúra - Stropné operačný lampy

Stropná operačná lampa

Faktúra - Stropné operačný lampy

Mobilný RTG prístroj s C-ramenom

Faktúra - Mobilný RTG prístroj s C-ramenom

Mobilný RTG prístroj s C-ramenom

Faktúra - Mobilný RTG prístroj s C-ramenom

Laparoskopická veža

Faktúra - Laparoskopická veža

Laparoskopická veža

Faktúra - Laparoskopická veža

Elektrochirurgická jednotka

Faktúra - Elektrochirurgická jednotka

Elektrochirurgická jednotka

Faktúra - Elektrochirurgická jednotka

Stavebné práce 7/2022

Faktúra - Stavebné práce 7/2022

Stavebné práce 7/2022

Faktúra - Stavebné práce 7/2022

DPH k SP 7/2022 (k FA č. 2022131)

Denníky - interné doklady DPH k SP 7/2022 (k FA č. 2022131)

Stavebné práce 01,02/2020 ZoD c. EU20TVREK9

Faktúra SP 01,02/2020 -ZoD c. EU20TVREK9

Stavebné práce 01,02/2020 ZoD c. EU20TVREK9

Faktúra SP 01,02/2020 -ZoD c. EU20TVREK9

DPH 02/2020 k SP 01,02/2020 FA c. 33200218

Denníky - interné doklady DPH 02/2020

DPH 02/2020 k SP 01,02/2020 FA c. 33200218

Denníky - interné doklady DPH 02/2020

Stavebné práce 03,04/2020

Faktúra SP 03,04/2020 ZoD c. EU20TVREK9

Stavebné práce 03,04/2020

Faktúra SP 03,04/2020 ZoD c. EU20TVREK9

Denníky - interné doklady

Denníky - interné doklady DPH 04/2020

Denníky - interné doklady

Denníky - interné doklady DPH 04/2020

Denníky - interné doklady

Denníky - interné doklady DPH 06/2020

SP 03,04/2020 ZoD c. EU20TVREK9

Faktúra SP 05,06/2020 ZoD c. EU20TVREK9

Operačný mikroskop pre OFT

Faktúra-Operačný mikroskop pre OFT

Operačný mikroskop pre OFT

Faktúra-Operačný mikroskop pre OFT

Laparoskopická veža

Faktúra-Laparoskopická veža

Laparoskopická veža

Faktúra-Laparoskopická veža

Intubačný videobronchoskop pre COS

Faktúra-Intubačný videobronchoskop pre COS

Intubačný videobronchoskop pre COS

Faktúra-Intubačný videobronchoskop pre COS

Stavebné práce 8,9/2022

Faktúra-Stavebné práce 8,9/2022

Stavebné práce 8,9/2022

Faktúra-Stavebné práce 8,9/2022

Stavebné práce 8,9/2022

Faktúra-Stavebné práce 8,9/2022

DPH k FA č. 33200609

Denníky - interné doklady (DPH k FA č. 33200609)

Stavebné práce 07,08/2020

Faktúra - GPO 7,8/2020

Stavebné práce 07,08/2020

Faktúra - GPO 7,8/2020

Stavebné práce 5,6,7,8/2020

Faktúra - URGENT 5,6,7,8/2020

Stavebné práce 5,6,7,8/2020

Faktúra - URGENT 5,6,7,8/2020

DPH 8/2020 k FA č. 33200819

Denníky - interné doklady DPH 8/2020 (k FA č. 33200819)

DPH 8/2020 k FA č. 33200819

Denníky - interné doklady DPH 8/2020 (k FA č. 33200819)

DPH 8/2020 k FA č. 2020143

Denníky - interné doklady DPH 8/2020 (k FA č. 2020143)

DPH 8/2020 k FA č. 2020143

Denníky - interné doklady DPH 8/2020 (k FA č. 2020143)