Trolejbusy pre Bratislavu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Cieľom projektu je obstaranie 50 ks nových trolejbusov. Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 4 hlavné aktivity:
Štúdia realizovateľnosti
Obstaranie 16ks veľkokapacitných 24m trolejbusov
Obstaranie 23ks hybridných 18m trolejbusov
Obstaranie 11ks hybridných 12m trolejbusov
Projekt bude realizovaný na území Bratislavy.
Merateľný ukazovateľ:
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 1.
Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 2 200 000.
Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 50.
Názov | Typ | Plánovaný začiatok | Skutočný začiatok | Plánovaný koniec | Skutočný koniec |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Štúdia realizovateľnosti
|
Typ
E. Projektová prípr…
|
Plánovaný začiatok
01.09.2021
|
Skutočný začiatok
09.09.2021
|
Plánovaný koniec
01.10.2021
|
Skutočný koniec
25.10.2021
|
Názov
Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…
|
Typ
B. Obstaranie mobil…
|
Plánovaný začiatok
01.12.2021
|
Skutočný začiatok
31.05.2022
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
27.12.2023
|
Názov
Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…
|
Typ
B. Obstaranie mobil…
|
Plánovaný začiatok
01.12.2021
|
Skutočný začiatok
16.03.2022
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
27.11.2023
|
Názov
Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…
|
Typ
B. Obstaranie mobil…
|
Plánovaný začiatok
01.12.2021
|
Skutočný začiatok
16.03.2022
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
21.12.2023
|
Názov
Podporné aktivity
|
Typ
Podporné aktivity
|
Plánovaný začiatok
01.10.2020
|
Skutočný začiatok
04.01.2021
|
Plánovaný koniec
01.12.2023
|
Skutočný koniec
31.12.2023
|
Názov | Hodnota | Cieľ | Naposledy aktualizované | Riziko |
---|---|---|---|---|
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
|
Hodnota
1,0 (počet)
|
Cieľ
1,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
12.02.2024
|
Riziko
Áno
|
Názov
Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou
|
Hodnota
50,0 (počet)
|
Cieľ
50,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
12.02.2024
|
Riziko
Áno
|
Názov
Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica
|
Hodnota
0,0 (počet)
|
Cieľ
8010350,0 (počet)
|
Naposledy aktualizované
12.02.2024
|
Riziko
Áno
|
Názov | Vlastník dokladu | Dodávateľ | Žiadaná suma | Schválené na preplatenie | Realizácia |
---|---|---|---|---|---|
Názov
Zálohový list č. ZLV-2022-55-000003Zálohový list (15% záloha na dodanie 11ks trolejbusov dĺžky 12m na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
766,590 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohový list č. ZLV-2022-55-000003Zálohový list (15% záloha na dodanie 11ks trolejbusov dĺžky 12m na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
766,590 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.08.2022
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400168Zálohová faktúra č. PZF/67400168 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,514,000 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.05.2022
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400168Zálohová faktúra č. PZF/67400168 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
2,514,000 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra PZF/67400169Zálohová faktúra PZF/67400169 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,859,378 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.05.2022
|
Názov
Zálohová faktúra PZF/67400169Zálohová faktúra PZF/67400169 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
1,859,378 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Faktúra č. 20210662Faktúra č. 20210662 (Štúdia realizovateľnosti) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
|
Žiadaná suma
37,490 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
21.12.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 11/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,317 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.12.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 02/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,307 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.03.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 11/2021 - manažér prípravy projektuZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,057 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.12.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 03/2022 - manažér prípravy projektuZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,012 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.04.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 05/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,309 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.06.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 01/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,304 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.02.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 12/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,290 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.01.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 03/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,317 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.04.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 04/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,294 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.05.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 08/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.09.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 01/2022 - manažér prípravy projektuZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,407 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.02.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 06/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,304 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.07.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 09/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,317 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.10.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 07/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,231 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.08.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 10/2021 - manažér VOZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,298 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.11.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 09/2021 - manažér prípravy projektuZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,943 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.10.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 10/2021 - manažér prípravy projektuZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,965 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.11.2021
|
Názov
Mzdové výdavky 12/2021 - manažér prípravy projektuZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,385 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.01.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 02/2022 - manažér prípravy projektuZaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,354 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.03.2022
|
Názov
ZLV-2023-55-000022Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000022 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000016Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000016 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000017Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000017 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000018Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000018 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000028Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000028 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000019Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000019 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000023Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000023 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000024Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000024 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000025Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000025 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000026Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000026 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
ZLV-2023-55-000027Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000027 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
162,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000236Faktúra FVZ-2023-11-000236 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000236Faktúra FVZ-2023-11-000236 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000240Faktúra FVZ-2023-11-000240 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000240Faktúra FVZ-2023-11-000240 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000233Faktúra FVZ-2023-11-000233 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000233Faktúra FVZ-2023-11-000233 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000234Faktúra FVZ-2023-11-000234 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000234Faktúra FVZ-2023-11-000234 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000241Faktúra FVZ-2023-11-000241 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000241Faktúra FVZ-2023-11-000241 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
27.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000232Faktúra FVZ-2023-11-000232 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000232Faktúra FVZ-2023-11-000232 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000235Faktúra FVZ-2023-11-000235 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000235Faktúra FVZ-2023-11-000235 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000237Faktúra FVZ-2023-11-000237 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000237Faktúra FVZ-2023-11-000237 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000238Faktúra FVZ-2023-11-000238 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000238Faktúra FVZ-2023-11-000238 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000239Faktúra FVZ-2023-11-000239 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000239Faktúra FVZ-2023-11-000239 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000242Faktúra FVZ-2023-11-000242 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
232,300 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra FVZ-2023-11-000242Faktúra FVZ-2023-11-000242 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
44,021 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208361Faktúra č. PF2/67208361 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208361Faktúra č. PF2/67208361 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,744 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208349Faktúra č. PF2/67208349 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208349Faktúra č. PF2/67208349 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,744 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208352Faktúra č. PF2/67208352 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208352Faktúra č. PF2/67208352 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,744 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67207360Faktúra č. PF2/67208360 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67207360Faktúra č. PF2/67208360 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,744 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208363Faktúra č. PF2/67208363 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208363Faktúra č. PF2/67208363 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,744 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208364Faktúra č. PF2/67208364 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208364Faktúra č. PF2/67208364 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,744 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208362Faktúra č. PF2/67208362 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208362Faktúra č. PF2/67208362 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,744 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208350Faktúra č. PF2/67208350 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208350Faktúra č. PF2/67208350 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
104,744 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208353Faktúra č. PF2/67208353 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208358Faktúra č. PF2/67208358 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208354Faktúra č. PF2/67208354 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208351Faktúra č. PF2/67208351 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208356Faktúra č. PF2/67208356 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.12.2023
|
Názov
PF2/67208359Faktúra č. PF2/67208359 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208355Faktúra č. PF2/67208355 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
PF2/67208357Faktúra č. PF2/67208357 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
471,375 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
28.12.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 12/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,996 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.12.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 04/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,374 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.06.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 04/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,374 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.05.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 06/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,226 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.07.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 01/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,666 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.02.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 04/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,689 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.05.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 10/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,411 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.11.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 03/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,434 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.04.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 12/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,468 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.01.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 11/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
3,027 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.12.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 09/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,805 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.10.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 08/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,871 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.09.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 06/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,704 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.07.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 10/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,850 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.11.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 09/2022 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,432 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.10.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 05/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.06.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 12/2022 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,685 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.01.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 11/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,441 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.12.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 07/2022 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,416 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.08.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 08/2022 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,496 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.09.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 06/2022 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,183 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.07.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 10/2022 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,649 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.11.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 04/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,665 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.05.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 03/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,696 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.04.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 07/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,730 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.08.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 05/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,665 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.06.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 08/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,915 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.09.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 10/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,915 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.11.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 11/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,915 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.12.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 04/2022 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
810 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.05.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 12/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,915 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.12.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 05/2022 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
811 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.06.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 09/2022 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
815 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.10.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 08/2022 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
818 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.09.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 07/2022 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
808 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.08.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 11/2022 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,069 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.12.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 01/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.02.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 02/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.03.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 12/2022 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,085 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.01.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 03/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
980 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.04.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 10/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.11.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 06/2022 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
812 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.07.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 05/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,000 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.06.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 09/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.10.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 04/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.05.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 07/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.08.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 06/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.07.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 07/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,798 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.08.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 08/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,343 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 02/2023 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,172 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.03.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 03/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,544 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.04.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 07/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,434 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
04.08.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 09/2022 - projektový manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,379 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.10.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 11/2022 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,686 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.12.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 11/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,076 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
06.12.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 01/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,719 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.02.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 02/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,696 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.03.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 12/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
29.12.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 06/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,610 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.07.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 09/2023 - finančný manažérZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
2,915 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
05.10.2023
|
Názov
Mzdové výdavky 10/2022 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.11.2022
|
Názov
Mzdové výdavky 08/2023 - asistentZaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023 |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Žiadaná suma
1,107 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
07.09.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400193Zálohová faktúra č. PZF/67400193 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400201Zálohová faktúra č. PZF/67400201 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400200Zálohová faktúra č. PZF/67400200 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400199Zálohová faktúra č. PZF/67400199 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400198Zálohová faktúra č. PZF/67400198 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400196Zálohová faktúra č. PZF/67400196 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400195Zálohová faktúra č. PZF/67400195 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400194Zálohová faktúra č. PZF/67400194 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
08.09.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400207Zálohová faktúra č. PZF/64700207 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/64700202Zálohová faktúra č. PZF/67400202 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400203Zálohová faktúra č. PZF/67400203 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400205Zálohová faktúra č. PZF/64700205 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400204Zálohová faktúra č. PZF/67400204 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400208Zálohová faktúra č. PZF/67400208 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400206Zálohová faktúra č. PZF/67400206 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
-
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400215Zálohová faktúra č. PZF/67400215 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400210Zálohová faktúra č. PZF/67400210 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400209Zálohová faktúra č. PZF/67400209 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400211Zálohová faktúra č. PZF/67400211 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400212Zálohová faktúra č. PZF/67400212 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400213Zálohová faktúra č. PZF/67400213 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400214Zálohová faktúra č. PZF/67400214 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
12.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400220Zálohová faktúra č. PZF/67400220 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400218Zálohová faktúra č. PZF/67400218 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400219Zálohová faktúra č. PZF/67400219 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400217Zálohová faktúra č. PZF/67400217 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400216Zálohová faktúra č. PZF/67400216 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
188,632 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
20.10.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400221Zálohová faktúra č. PZF/67400221 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400222Zálohová faktúra č. PZF/67400222 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400223Zálohová faktúra č. PZF/67400223 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400224Zálohová faktúra č. PZF/67400224 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/674002225Zálohová faktúra č. PZF/67400225 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400226Zálohová faktúra č. PZF/67400226 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400227Zálohová faktúra č. PZF/67400227(35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400228Zálohová faktúra č. PZF/67400228 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
10.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400229Zálohová faktúra č. PZF/67400229 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400230Zálohová faktúra č. PZF/67400230 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400231Zálohová faktúra č. PZF/67400231 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.11.2023
|
Názov
Zálohová faktúra č. PZF/67400232Zálohová faktúra č. PZF/67400232 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
366,625 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
23.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208292Vyúčtovacia faktúra PF2/67208292 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208292Vyúčtovacia faktúra PF2/67208292 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208297Vyúčtovacia faktúra PF2/67208297 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208282Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208282Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208300Vyúčtovacia faktúra PF2/67208300 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208286Vyúčtovacia faktúra PF2/67208286 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208286Vyúčtovacia faktúra PF2/67208286 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208301Vyúčtovacia faktúra PF2/67208301 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208298Vyúčtovacia faktúra PF2/67208298 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. FP2/67208275Vyúčtovacia faktúra PF2/67208275 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. FP2/67208275Vyúčtovacia faktúra PF2/67208275 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. FP2/6708280Vyúčtovacia faktúra PF2/67208280 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. FP2/67208280Vyúčtovacia faktúra PF2/67208280 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF267208294Vyúčtovacia faktúra PF2/67208294 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208288Vyúčtovacia faktúra PF2/67208288 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208288Vyúčtovacia faktúra PF2/67208288 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208295Vyúčtovacia faktúra PF2/67208295 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208283Vyúčtovacia faktúra PF2/67208283 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208283Vyúčtovacia faktúra PF2/67208283 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208289Vyúčtovacia faktúra PF2/67208289 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208289Vyúčtovacia faktúra PF2/67208289 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF/67208290Vyúčtovacia faktúra PF2/67208290 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208290Vyúčtovacia faktúra PF2/67208290 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208287Vyúčtovacia faktúra PF2/67208287 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208287Vyúčtovacia faktúra PF2/67208287 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208291Vyúčtovacia faktúra PF2/67208291 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208291Vyúčtovacia faktúra PF2/67208291 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208299Vyúčtovacia faktúra PF2/67208299 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208281Vyúčtovacia faktúra PF2/67208281 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208281Vyúčtovacia faktúra PF2/67208281 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208284Vyúčtovacia faktúra PF2/67208284 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208284Vyúčtovacia faktúra PF2/67208284 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208285Vyúčtovacia faktúra PF2/67208285 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208285Vyúčtovacia faktúra PF2/67208285 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208293Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208293Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
62,195 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov
Faktúra č. PF2/67208296Vyúčtovacia faktúra PF2/67208296 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259) |
Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
Dodávateľ
-
|
Žiadaná suma
269,475 €
|
Schválené na preplatenie
-
|
Realizácia
30.11.2023
|
Názov | IČO |
---|---|
Názov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
|
IČO
00492736
|
Názov
Výskumný ústav dopravný, a.s.
|
IČO
36402672
|
Názov
ŠKODA ELECTRIC, a.s.
|
IČO
47718579
|
Názov
SOR Libchavy spol. s r.o.
|
IČO
15030865
|