Trolejbusy pre Bratislavu

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Popis projektu

Cieľom projektu je obstaranie 50 ks nových trolejbusov. Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 4 hlavné aktivity:

Štúdia realizovateľnosti

Obstaranie 16ks veľkokapacitných 24m trolejbusov

Obstaranie 23ks hybridných 18m trolejbusov

Obstaranie 11ks hybridných 12m trolejbusov

Projekt bude realizovaný na území Bratislavy.

Merateľný ukazovateľ:

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 1.

Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 2 200 000.

Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 50.

Viac

Subjekt

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Miesta realizácie

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Stav

Zmluva uzavretá

Realizácia

01.09.2021 - 01.12.2023

Celková suma

45,647,112 €

Vlastné zdroje

2,282,356 €

Vyčerpané z projektu

0 €

Druh projektu

Národný projekt

Výzva

TROLEJBUSY PRE BRATISLAVU

Operačný program

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov	Typ	Plánovaný začiatok	Skutočný začiatok	Plánovaný koniec	Skutočný koniec
Názov Štúdia realizovateľnosti	Typ E. Projektová prípr…	Plánovaný začiatok 01.09.2021	Skutočný začiatok 09.09.2021	Plánovaný koniec 01.10.2021	Skutočný koniec 25.10.2021
Názov Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…	Typ B. Obstaranie mobil…	Plánovaný začiatok 01.12.2021	Skutočný začiatok 31.05.2022	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 27.12.2023
Názov Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…	Typ B. Obstaranie mobil…	Plánovaný začiatok 01.12.2021	Skutočný začiatok 16.03.2022	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 27.11.2023
Názov Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…	Typ B. Obstaranie mobil…	Plánovaný začiatok 01.12.2021	Skutočný začiatok 16.03.2022	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 21.12.2023
Názov Podporné aktivity	Typ Podporné aktivity	Plánovaný začiatok 01.10.2020	Skutočný začiatok 04.01.2021	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 31.12.2023

Názov	Hodnota	Cieľ	Naposledy aktualizované	Riziko
Názov Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu	Hodnota 1,0 (počet)	Cieľ 1,0 (počet)	Naposledy aktualizované 01.12.2023	Riziko Áno
Názov Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou	Hodnota 23,0 (počet)	Cieľ 50,0 (počet)	Naposledy aktualizované 01.12.2023	Riziko Áno
Názov Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica	Hodnota 0,0 (počet)	Cieľ 8010350,0 (počet)	Naposledy aktualizované 01.12.2023	Riziko Áno

Názov	Vlastník dokladu	Dodávateľ	Žiadaná suma	Schválené na preplatenie	Realizácia
Názov Zálohový list č. ZLV-2022-55-000003 Zálohový list (15% záloha na dodanie 11ks trolejbusov dĺžky 12m na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 766,590 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zálohový list č. ZLV-2022-55-000003 Zálohový list (15% záloha na dodanie 11ks trolejbusov dĺžky 12m na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 766,590 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.08.2022
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400168 Zálohová faktúra č. PZF/67400168	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,514,000 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.05.2022
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400168 Zálohová faktúra č. PZF/67400168	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,514,000 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zálohová faktúra PZF/67400169 Zálohová faktúra PZF/67400169	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,859,378 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.05.2022
Názov Zálohová faktúra PZF/67400169 Zálohová faktúra PZF/67400169	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,859,378 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Faktúra č. 20210662 Faktúra č. 20210662 (Štúdia realizovateľnosti)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Výskumný ústav dopravný, a.s.	Žiadaná suma 37,490 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 21.12.2021
Názov Mzdové výdavky 11/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,317 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.12.2021
Názov Mzdové výdavky 02/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,307 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.03.2021
Názov Mzdové výdavky 11/2021 - manažér prípravy projektu Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,057 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.12.2021
Názov Mzdové výdavky 03/2022 - manažér prípravy projektu Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,012 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.04.2022
Názov Mzdové výdavky 05/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,309 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.06.2021
Názov Mzdové výdavky 01/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,304 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.02.2021
Názov Mzdové výdavky 12/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,290 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.01.2022
Názov Mzdové výdavky 03/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,317 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.04.2021
Názov Mzdové výdavky 04/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,294 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.05.2021
Názov Mzdové výdavky 08/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.09.2021
Názov Mzdové výdavky 01/2022 - manažér prípravy projektu Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,407 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.02.2022
Názov Mzdové výdavky 06/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,304 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.07.2021
Názov Mzdové výdavky 09/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,317 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.10.2021
Názov Mzdové výdavky 07/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,231 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.08.2021
Názov Mzdové výdavky 10/2021 - manažér VO Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,298 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.11.2021
Názov Mzdové výdavky 09/2021 - manažér prípravy projektu Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,943 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.10.2021
Názov Mzdové výdavky 10/2021 - manažér prípravy projektu Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,965 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.11.2021
Názov Mzdové výdavky 12/2021 - manažér prípravy projektu Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,385 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.01.2022
Názov Mzdové výdavky 02/2022 - manažér prípravy projektu Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,354 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.03.2022
Názov ZLV-2023-55-000022 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000022 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000016 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000016 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000017 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000017 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000018 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000018 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000028 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000028 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000019 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000019 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000023 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000023 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000024 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000024 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000025 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000025 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000026 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000026 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov ZLV-2023-55-000027 Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000027 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 162,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000236 Faktúra FVZ-2023-11-000236 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000236 Faktúra FVZ-2023-11-000236 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000240 Faktúra FVZ-2023-11-000240 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000240 Faktúra FVZ-2023-11-000240 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000233 Faktúra FVZ-2023-11-000233 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000233 Faktúra FVZ-2023-11-000233 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000234 Faktúra FVZ-2023-11-000234 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000234 Faktúra FVZ-2023-11-000234 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000241 Faktúra FVZ-2023-11-000241 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000241 Faktúra FVZ-2023-11-000241 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 27.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000232 Faktúra FVZ-2023-11-000232 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000232 Faktúra FVZ-2023-11-000232 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000235 Faktúra FVZ-2023-11-000235 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000235 Faktúra FVZ-2023-11-000235 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000237 Faktúra FVZ-2023-11-000237 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000237 Faktúra FVZ-2023-11-000237 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000238 Faktúra FVZ-2023-11-000238 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000238 Faktúra FVZ-2023-11-000238 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000239 Faktúra FVZ-2023-11-000239 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000239 Faktúra FVZ-2023-11-000239 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000242 Faktúra FVZ-2023-11-000242 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 232,300 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra FVZ-2023-11-000242 Faktúra FVZ-2023-11-000242 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 44,021 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208361 Faktúra č. PF2/67208361 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208361 Faktúra č. PF2/67208361 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,744 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208349 Faktúra č. PF2/67208349 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208349 Faktúra č. PF2/67208349 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,744 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208352 Faktúra č. PF2/67208352 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208352 Faktúra č. PF2/67208352 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,744 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67207360 Faktúra č. PF2/67208360 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67207360 Faktúra č. PF2/67208360 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,744 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208363 Faktúra č. PF2/67208363 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208363 Faktúra č. PF2/67208363 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,744 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208364 Faktúra č. PF2/67208364 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208364 Faktúra č. PF2/67208364 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,744 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208362 Faktúra č. PF2/67208362 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208362 Faktúra č. PF2/67208362 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,744 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208350 Faktúra č. PF2/67208350 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208350 Faktúra č. PF2/67208350 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 104,744 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208353 Faktúra č. PF2/67208353 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208358 Faktúra č. PF2/67208358 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208354 Faktúra č. PF2/67208354 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208351 Faktúra č. PF2/67208351 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208356 Faktúra č. PF2/67208356 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.12.2023
Názov PF2/67208359 Faktúra č. PF2/67208359 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208355 Faktúra č. PF2/67208355 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov PF2/67208357 Faktúra č. PF2/67208357 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 471,375 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.12.2023
Názov Mzdové výdavky 04/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,374 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.06.2022
Názov Mzdové výdavky 04/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,374 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.05.2022
Názov Mzdové výdavky 06/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,226 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.07.2022
Názov Mzdové výdavky 01/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,666 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.02.2023
Názov Mzdové výdavky 04/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,689 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.05.2023
Názov Mzdové výdavky 10/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,411 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.11.2022
Názov Mzdové výdavky 03/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,434 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.04.2023
Názov Mzdové výdavky 12/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,468 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.01.2023
Názov Mzdové výdavky 11/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 3,027 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.12.2023
Názov Mzdové výdavky 09/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,805 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.10.2023
Názov Mzdové výdavky 08/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,871 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.09.2023
Názov Mzdové výdavky 06/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,704 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.07.2023
Názov Mzdové výdavky 10/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,850 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.11.2023
Názov Mzdové výdavky 09/2022 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,432 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.10.2022
Názov Mzdové výdavky 05/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.06.2023
Názov Mzdové výdavky 12/2022 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,685 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.01.2023
Názov Mzdové výdavky 11/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,441 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.12.2022
Názov Mzdové výdavky 07/2022 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,416 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.08.2022
Názov Mzdové výdavky 08/2022 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,496 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.09.2022
Názov Mzdové výdavky 06/2022 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,183 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.07.2022
Názov Mzdové výdavky 10/2022 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,649 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.11.2022
Názov Mzdové výdavky 12/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,996 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.12.2023
Názov Mzdové výdavky 04/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,665 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.05.2023
Názov Mzdové výdavky 03/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,696 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.04.2023
Názov Mzdové výdavky 07/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,730 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.08.2023
Názov Mzdové výdavky 05/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,665 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.06.2023
Názov Mzdové výdavky 08/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,915 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.09.2023
Názov Mzdové výdavky 10/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,915 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.11.2023
Názov Mzdové výdavky 11/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,915 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.12.2023
Názov Mzdové výdavky 04/2022 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 810 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.05.2022
Názov Mzdové výdavky 12/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,915 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.12.2023
Názov Mzdové výdavky 05/2022 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 811 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.06.2022
Názov Mzdové výdavky 09/2022 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 815 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.10.2022
Názov Mzdové výdavky 08/2022 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 818 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.09.2022
Názov Mzdové výdavky 07/2022 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 808 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.08.2022
Názov Mzdové výdavky 11/2022 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,069 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.12.2022
Názov Mzdové výdavky 01/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.02.2023
Názov Mzdové výdavky 02/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.03.2023
Názov Mzdové výdavky 12/2022 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,085 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.01.2023
Názov Mzdové výdavky 03/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 980 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.04.2023
Názov Mzdové výdavky 10/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.11.2023
Názov Mzdové výdavky 06/2022 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 812 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.07.2022
Názov Mzdové výdavky 05/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,000 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.06.2023
Názov Mzdové výdavky 09/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.10.2023
Názov Mzdové výdavky 04/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.05.2023
Názov Mzdové výdavky 07/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.08.2023
Názov Mzdové výdavky 06/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.07.2023
Názov Mzdové výdavky 07/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,798 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.08.2023
Názov Mzdové výdavky 08/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,343 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.09.2022
Názov Mzdové výdavky 02/2023 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,172 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.03.2023
Názov Mzdové výdavky 03/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,544 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.04.2022
Názov Mzdové výdavky 07/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,434 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 04.08.2022
Názov Mzdové výdavky 09/2022 - projektový manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,379 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.10.2022
Názov Mzdové výdavky 11/2022 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,686 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.12.2022
Názov Mzdové výdavky 11/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,076 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 06.12.2023
Názov Mzdové výdavky 01/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,719 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.02.2023
Názov Mzdové výdavky 02/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,696 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.03.2023
Názov Mzdové výdavky 12/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 29.12.2023
Názov Mzdové výdavky 06/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,610 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.07.2023
Názov Mzdové výdavky 09/2023 - finančný manažér Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 2,915 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.10.2023
Názov Mzdové výdavky 10/2022 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.11.2022
Názov Mzdové výdavky 08/2023 - asistent Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Žiadaná suma 1,107 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 07.09.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400193 Zálohová faktúra č. PZF/67400193 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.09.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400201 Zálohová faktúra č. PZF/67400201 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.09.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400200 Zálohová faktúra č. PZF/67400200 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.09.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400199 Zálohová faktúra č. PZF/67400199 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.09.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400198 Zálohová faktúra č. PZF/67400198 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.09.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400196 Zálohová faktúra č. PZF/67400196 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.09.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400195 Zálohová faktúra č. PZF/67400195 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.09.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400194 Zálohová faktúra č. PZF/67400194 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 08.09.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400207 Zálohová faktúra č. PZF/64700207 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zálohová faktúra č. PZF/64700202 Zálohová faktúra č. PZF/67400202 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400203 Zálohová faktúra č. PZF/67400203 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400205 Zálohová faktúra č. PZF/64700205 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400204 Zálohová faktúra č. PZF/67400204 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400208 Zálohová faktúra č. PZF/67400208 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400206 Zálohová faktúra č. PZF/67400206 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400215 Zálohová faktúra č. PZF/67400215 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400210 Zálohová faktúra č. PZF/67400210 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400209 Zálohová faktúra č. PZF/67400209 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400211 Zálohová faktúra č. PZF/67400211 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400212 Zálohová faktúra č. PZF/67400212 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400213 Zálohová faktúra č. PZF/67400213 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400214 Zálohová faktúra č. PZF/67400214 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 12.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400220 Zálohová faktúra č. PZF/67400220 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400218 Zálohová faktúra č. PZF/67400218 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400219 Zálohová faktúra č. PZF/67400219 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400217 Zálohová faktúra č. PZF/67400217 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400216 Zálohová faktúra č. PZF/67400216 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 188,632 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 20.10.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400221 Zálohová faktúra č. PZF/67400221 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400222 Zálohová faktúra č. PZF/67400222 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400223 Zálohová faktúra č. PZF/67400223 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400224 Zálohová faktúra č. PZF/67400224 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/674002225 Zálohová faktúra č. PZF/67400225 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400226 Zálohová faktúra č. PZF/67400226 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400227 Zálohová faktúra č. PZF/67400227(35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400228 Zálohová faktúra č. PZF/67400228 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400229 Zálohová faktúra č. PZF/67400229 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400230 Zálohová faktúra č. PZF/67400230 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400231 Zálohová faktúra č. PZF/67400231 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.11.2023
Názov Zálohová faktúra č. PZF/67400232 Zálohová faktúra č. PZF/67400232 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 366,625 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 23.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208292 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208292 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208292 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208292 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208297 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208297 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208282 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208282 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208300 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208300 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208286 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208286 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208286 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208286 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208301 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208301 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208298 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208298 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. FP2/67208275 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208275 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. FP2/67208275 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208275 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. FP2/6708280 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208280 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. FP2/67208280 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208280 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF267208294 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208294 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208288 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208288 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208288 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208288 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208295 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208295 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208283 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208283 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208283 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208283 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208289 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208289 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208289 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208289 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF/67208290 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208290 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208290 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208290 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208287 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208287 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208287 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208287 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208291 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208291 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208291 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208291 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208299 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208299 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208281 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208281 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208281 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208281 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208284 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208284 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208284 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208284 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208285 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208285 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208285 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208285 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208293 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208293 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 62,195 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023
Názov Faktúra č. PF2/67208296 Vyúčtovacia faktúra PF2/67208296 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)	Vlastník dokladu Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	Dodávateľ -	Žiadaná suma 269,475 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.11.2023

Názov	IČO
Názov Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	IČO 00492736
Názov Výskumný ústav dopravný, a.s.	IČO 36402672
Názov ŠKODA ELECTRIC, a.s.	IČO 47718579
Názov SOR Libchavy spol. s r.o.	IČO 15030865

Trolejbusy pre Bratislavu

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Zálohový list č. ZLV-2022-55-000003

Zálohový list (15% záloha na dodanie 11ks trolejbusov dĺžky 12m na základe objednávky č. 4300000282)

Zálohový list č. ZLV-2022-55-000003

Zálohový list (15% záloha na dodanie 11ks trolejbusov dĺžky 12m na základe objednávky č. 4300000282)

Zálohová faktúra č. PZF/67400168

Zálohová faktúra č. PZF/67400168

Zálohová faktúra č. PZF/67400168

Zálohová faktúra č. PZF/67400168

Zálohová faktúra PZF/67400169

Zálohová faktúra PZF/67400169

Zálohová faktúra PZF/67400169

Zálohová faktúra PZF/67400169

Faktúra č. 20210662

Faktúra č. 20210662 (Štúdia realizovateľnosti)

Mzdové výdavky 11/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 02/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 11/2021 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 03/2022 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 05/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 01/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 12/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 03/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 04/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 08/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 01/2022 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 06/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 09/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 07/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 10/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 09/2021 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 10/2021 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 12/2021 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Mzdové výdavky 02/2022 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

ZLV-2023-55-000022

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000022 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000016

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000016 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000017

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000017 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000018

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000018 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000028

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000028 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000019

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000019 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000023

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000023 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000024

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000024 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000025

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000025 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000026

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000026 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

ZLV-2023-55-000027

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000027 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Faktúra FVZ-2023-11-000236

Faktúra FVZ-2023-11-000236 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Faktúra FVZ-2023-11-000236

Faktúra FVZ-2023-11-000236 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)