Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis projektu

Národný projekt s názvom Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (ďalej len „NP edIT 1“) sa zameriava na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania s prioritným zameraním na rizikové skupiny žiakov ohrozených školským neúspechom.

Je potrebné ho chápať ako kompenzačný krok reagujúci na pandémiu, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách, ale zároveň je to aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, najmä podpore digitálnych zručností žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov a postupnému nástupu hybridného vzdelávania.

Z pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila i vzdelávací proces v stredných školách, vyplynula potreba byť pripravení na opakujúcu sa dištančnú výučbu, preto si NP za hlavné ciele stanovuje:

Zlepšiť technologickú pripravenosť na dištančnú/hybridnú výučbu
Sanáciu rizikových skupín žiakov ohrozených školským neúspechom
Koordinovanú digitálnu transformáciu škôl

Jednotlivé ciele budeme napĺňať implementáciou hlavnej aktivity: Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania

Projekt bude implementovaný štyrmi podaktivitami /Vybavenie na zabezpečenie prístupu k dištančnému vzdelávaniu,Individuálna podpora vybavenia na zabezpečenie prístupu k dištančnému vzdelávaniu, Školský digitálny koordinátor, Letné školy/.

Viac

Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Miesta realizácie

Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Stav

Zmluva uzavretá

Realizácia

01.04.2021 - 01.12.2023

Celková suma

20,303,087 €

Vlastné zdroje

0 €

Vyčerpané z projektu

0 €

Druh projektu

Národný projekt

Výzva

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania

Operačný program

Operačný program Ľudské zdroje

Názov	Typ	Plánovaný začiatok	Skutočný začiatok	Plánovaný koniec	Skutočný koniec
Názov Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia CO…	Typ Aktivity zamerané n…	Plánovaný začiatok 01.04.2021	Skutočný začiatok 09.04.2021	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 27.11.2023
Názov Podporné aktivity	Typ Podporné aktivity	Plánovaný začiatok 01.04.2021	Skutočný začiatok 19.04.2021	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 01.12.2023
Názov Podporné aktivity	Typ Podporné aktivity	Plánovaný začiatok 01.04.2021	Skutočný začiatok 19.04.2021	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 27.11.2023
Názov Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia CO…	Typ Aktivity zamerané n…	Plánovaný začiatok 01.04.2021	Skutočný začiatok 09.04.2021	Plánovaný koniec 01.12.2023	Skutočný koniec 01.12.2023

Názov	Hodnota	Cieľ	Naposledy aktualizované	Riziko
Názov Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky)	Hodnota 0 €	Cieľ 20,303,087 €	Naposledy aktualizované 18.12.2023	Riziko Áno
Názov Počet zrealizovaných cyklov letných škôl.	Hodnota 159,0 (počet)	Cieľ 100,0 (počet)	Naposledy aktualizované 18.12.2023	Riziko Áno
Názov Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov	Hodnota 178,0 (subjekty)	Cieľ 900,0 (subjekty)	Naposledy aktualizované 18.12.2023	Riziko Áno
Názov Počet odučených hodín v rámci letných škôl	Hodnota 3776,0 (počet)	Cieľ 7000,0 (počet)	Naposledy aktualizované 18.12.2023	Riziko Áno
Názov Podiel participujúcich škôl, ktorým sa zlepšilo hodnotenie SELFIE	Hodnota 0,0 (%)	Cieľ 75,0 (%)	Naposledy aktualizované 18.12.2023	Riziko Áno

Názov	Vlastník dokladu	Dodávateľ	Žiadaná suma	Schválené na preplatenie	Realizácia
Názov 2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-16-BBZA 2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-16-BBZA	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,907,183 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov ID_PV_E1-16-BBZA 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-16-BBZA	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 581,437 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov ID_NV_E1-16-BBZA 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-16-BBZA	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 87,215 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 211_Faktúra AGEM COMPUTERS_E1_01 AGEM COMPUTERS _E1_01	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 750,081 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 10.03.2023
Názov ID_PV_E1-01 481 _ID_paušál_personálne výdavky_E1-01	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 150,016 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 11_ID_nepriame výdavky_E1-01 11_ID_nepriame výdavky_E1-01	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 22,502 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 2.1.1. Faktúra AGEM COMPUTERS_E1-02 2.1.1. AGEM COMPUTERS_E1-02	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 565,251 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 2.1.1. Faktúra AGEM COMPUTERS_E1-02 2.1.1. AGEM COMPUTERS_E1-02	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 565,251 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 26.05.2023
Názov 4.8.1 ID_PV_E1-02 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-02	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 113,050 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 4.8.1 ID_PV_E1-02 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-02	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 113,050 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.06.2023
Názov 1.1._ID_nepriame výdavky_E1-02 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-02	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 16,958 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 1.1._ID_nepriame výdavky_E1-02 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-02	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 16,958 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 05.06.2023
Názov 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-28-MRR 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-28-MRR	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 26,104 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-28-MRR 2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-28-MRR	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 870,145 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-28-MRR 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-28-MRR	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 174,029 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-29-VRR 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-29-VRR	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 46,134 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-29-VRR 2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-29-VRR	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 1,537,790 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-29-VRR 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-29-VRR	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 307,558 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 2.1.1. Faktúra AGEM COMPUTERS_E1-08 2.1.1. AGEM COMPUTERS_E1-08	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 756,668 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-08 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-08	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 151,334 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-08 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-08	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 22,700 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-10 2.1.1. Datacomp_E1-10	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 714,891 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 28.04.2023
Názov 4.8.1. ID_paušál_personálne výdavky_E1-10 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-10	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 142,978 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 30.05.2023
Názov 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-10 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-10	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 21,447 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-09 2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-09	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 840,449 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 19.06.2023
Názov 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-09 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-09	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 168,090 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-09 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-09	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 25,213 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-06 2.1.1 Faktúra_Datacomp_E1-06	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 762,991 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-06 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-06	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 152,598 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-06 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-06	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 22,890 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-12-BBNRTNTT 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-12-BBNRTNTT	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 174,028 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 11.07.2023
Názov 2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-12-BBNRTNTT 2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-12-BBNRTNTT	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 870,142 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-12-BBNRTNTT 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-12-BBNRTNTT	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 26,104 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 11.07.2023
Názov 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-15-KEPO 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-15-KEPO	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 572,935 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.09.2023
Názov 2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-15-KEPO 2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-15-KEPO	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,864,676 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.09.2023
Názov 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-15-KEPO 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-15-KEPO	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 85,940 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia 25.09.2023
Názov 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-18-NRTNTT 4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-18-NRTNTT	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 561,742 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-18-NRTNTT 1.1 ID_nepriame výdavky_E1-18-NRTNTT	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Žiadaná suma 84,261 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -
Názov 2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-18-NRTNTT 2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-18-NRTNTT	Vlastník dokladu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	Dodávateľ -	Žiadaná suma 2,808,708 €	Schválené na preplatenie -	Realizácia -

Názov	IČO
Názov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	IČO 00164381
Názov AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.	IČO 35692715
Názov Datacomp	IČO 36212466
Názov Flex-it, s.r.o.	IČO 50603698

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-16-BBZA

2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-16-BBZA

ID_PV_E1-16-BBZA

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-16-BBZA

ID_NV_E1-16-BBZA

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-16-BBZA

211_Faktúra AGEM COMPUTERS_E1_01

AGEM COMPUTERS _E1_01

ID_PV_E1-01

481 _ID_paušál_personálne výdavky_E1-01

11_ID_nepriame výdavky_E1-01

11_ID_nepriame výdavky_E1-01

2.1.1. Faktúra AGEM COMPUTERS_E1-02

2.1.1. AGEM COMPUTERS_E1-02

2.1.1. Faktúra AGEM COMPUTERS_E1-02

2.1.1. AGEM COMPUTERS_E1-02

4.8.1 ID_PV_E1-02

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-02

4.8.1 ID_PV_E1-02

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-02

1.1._ID_nepriame výdavky_E1-02

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-02

1.1._ID_nepriame výdavky_E1-02

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-02

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-28-MRR

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-28-MRR

2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-28-MRR

2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-28-MRR

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-28-MRR

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-28-MRR

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-29-VRR

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-29-VRR

2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-29-VRR

2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-29-VRR

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-29-VRR

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-29-VRR

2.1.1. Faktúra AGEM COMPUTERS_E1-08

2.1.1. AGEM COMPUTERS_E1-08

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-08

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-08

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-08

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-08

2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-10

2.1.1. Datacomp_E1-10

4.8.1. ID_paušál_personálne výdavky_E1-10

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-10

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-10

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-10

2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-09

2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-09

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-09

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-09

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-09

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-09

2.1.1. Faktúra_Datacomp_E1-06

2.1.1 Faktúra_Datacomp_E1-06

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-06

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-06

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-06

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-06

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-12-BBNRTNTT

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-12-BBNRTNTT

2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-12-BBNRTNTT

2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-12-BBNRTNTT

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-12-BBNRTNTT

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-12-BBNRTNTT

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-15-KEPO

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-15-KEPO

2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-15-KEPO

2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-15-KEPO

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-15-KEPO

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-15-KEPO

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-18-NRTNTT

4.8.1 ID_paušál_personálne výdavky_E1-18-NRTNTT

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-18-NRTNTT

1.1 ID_nepriame výdavky_E1-18-NRTNTT

2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-18-NRTNTT

2.1.1. Faktúra_AGEM COMPUTERS_E1-18-NRTNTT